Dans ce document, je voudrais expliquer les différents scénarios du processus d’approvisionnement. Le processus d’approvisionnement commence à partir de la demande d’achat et se termine par le paiement au fournisseur. Par conséquent, ce processus est populaire avec le processus du mot « P2P ». Il traite de l’achat de matériaux, de services, de différents contrats associés à l’approvisionnement. J’ai expliqué quelques scénarios populaires. C’est une règle de correspondance à 3 voies (PO-GR-IV).
Ce document est une continuation de mes articles de blog précédents part-1 & 2. Dans mes précédents articles de blog, j’ai expliqué 1,2,3,4 et 5 scénarios (1 – Bon de commande standard, 2 – Bon de commande Capex, 3 – Bon de commande Consommation, 4 – Bon de commande Stock avec la différence de prix et 5 – Bon de commande lié au service avec des différences de prix). Dans cet article de blog, je vais montrer les scénarios 6 à 10 (6 – Processus de Transfert de stock Manuellement, 7-STO à travers PO, 8 – Acompte contre à PO, 9 – Processus d’accord de planification PO et 10 – Bon de commande En utilisant des Commandes Internes.
Vous pouvez trouver les informations de mon précédent article de blog ci-dessous.
https://blogs.sap.com/2021/06/03/sap-procure-to-pay-processp2pdifferent-scenarios-part-1/
https://blogs.sap.com/2021/06/08/sap-procure-to-pay-processp2p-scenarios-part-2/
Le tableau ci-dessous donne un aperçu de haut niveau des différents scénarios.
Remarque: La capture d’écran des 10 scénarios ci-dessous sera mieux visible dans la version de bureau.
Processus de transfert de stock Manuellement – MB1B
Nous pouvons effectuer le transport de stock manuellement (Code T-MB1B) ou via PO (ME21N). Nous pouvons transférer le stock de Plant-Plant dans le code de la société et entre les codes de la société.
Dans cette étape, je fais un Transfert de stock entre les usines et entre les codes d’entreprise
Si nous faisons un transfert de stock entre deux usines appartenant à deux codes d’entreprise différents, nous devrions effectuer les deux étapes ci-dessous.
- Assurez-vous de créer le même matériau dans les deux usines
- Assurez-vous de configurer les paramètres de code d’entreprise croisé ‘OBYA’
J’ai étendu le même matériau dans l’usine réceptrice et j’ai effectué des paramètres de code d’entreprise croisé dans le système. Alors que je fais directement le processus de transfert de stock.
6.1 Transfert manuel des stocks – D’une Usine à l’autre – (Code T. – MB1B)
Dans le scénario ci-dessous, je transfère les valeurs d’une Usine à une autre.
Entrez la Date du Document, le texte de l’en-tête du Document, le type de mouvement, l’Usine et l’Emplacement de stockage de l’Usine d’envoi. Cliquez sur Entrer 
Dans l’écran ci-dessous, Dans la partie d’en-tête, entrez l’Installation et l’emplacement de stockage de l’Installation réceptrice. Dans le niveau Articles, entrez le matériau, la quantité et l’emplacement de stockage de l’installation réceptrice, puis Enregistrez. Le système va générer un document (document MM & document FI).
Sur le même écran (MB1B), Vérifiez les documents comptables. Dans le menu – Affichage de transfert – Affichage 
Dans l’écran ci-dessous, le système a généré les documents comptables ci-dessous dans les deux usines / Co. Code. Double-cliquez sur Documents comptables.
Document de déclaration en détail sous « PIL » Plant / PIL Co. Code 
Document de déclaration en détail sous l’usine « RCOM » / RCOM Co. Code
6.2 Vérifier le Rapport Matériel (Code T-MB5B)
Rapport Matériel (MB5B) dans l’usine RCOM / RCOM Co. code (Installation réceptrice)
Entrez les informations requises pour l’écran ci-dessous et exécutez. Le système mettra à jour la quantité de stock ‘7’ dans l’écran ci-dessous que vous pouvez voir.
Rapport matériel – (MB5B) dans l’usine PIL / PIL Co. code (Usine d’envoi). Entrez les informations requises pour l’écran ci-dessous et exécutez. Le système mettra à jour la quantité de stock ‘7’ qui a été consommée. Donc, dans l’écran ci-dessous, vous pouvez voir.
7. Transport du stock Via le Bon de commande (D’une Usine à l’autre) – ME21N
Dans l’écran ci-dessous, Dans la partie En-tête, Sélectionnez le type de Bon de commande, 1) Transport du stock. Commande, 2) Usine d’approvisionnement (Envoi ou de l’Usine), 3) Usine de réception. Détails des codes d’organisation, de Groupe et d’entreprise. Au niveau de l’article de ligne, 4) Informations sur le matériel, la Quantité, la date de livraison, l’Usine et l’emplacement de stockage de l’usine de réception.
Cliquez sur Entrée et le Système a généré le Numéro de Bon de commande du Stock transporté ci-dessous.
7.1 Émission de marchandises – MIGO
Dans l’écran ci-dessous, Émettez les Marchandises contre le Bon de commande.
Afficher le document dans le même écran 
Dans l’écran ci-dessous, le système a généré les Documents dans les deux Usines. Double-cliquez sur les documents comptables dans chaque code d’entreprise.
Document comptable sous PIL Plant / PIL Company code (Usine d’envoi)
Document comptable sous le code d’entreprise RCOM / RCOM (Usine réceptrice)
7.2 Rapport matériel – MB5B (Co.Code PIL / PIL Plant – Usine d’envoi)
Dans l’écran ci-dessous, Entrez les informations requises et Exécutez 
Dans l’écran ci-dessous, vous pouvez voir ‘8’ quantité de stock a consommé dans l’Usine de PIL (Usine d’envoi).
Remarque: Nous ne pouvons pas voir le Rapport de matériel dans l’Usine réceptrice (RCOM) tant que nous n’avons pas reçu les marchandises.
7.3 Réception des marchandises – MIGO
Pour obtenir le rapport matériel pour l’usine réceptrice, nous devrions faire la réception des marchandises. Dans l’écran MIGO, nous devons sélectionner la réception des marchandises contre le bon de commande.
Afficher le document – Reçu des marchandises – Afficher sur le même écran 
Double-cliquez sur les Documents de déclaration en détail. Le Système ne crée aucun Document FI pour la Réception des marchandises car il n’y a pas d’impact financier. Mais nous pouvons voir le rapport matériel pour l’usine réceptrice.
7.4 Rapport de matériel pour l’usine réceptrice/Co.Code – MB5B
Dans l’écran ci-dessous, la quantité de stock ‘8’ mise à jour du système a été ajoutée dans l’usine (Usine réceptrice)
Acompte sur le bon de commande
Il est courant dans de nombreuses organisations de verser une avance au vendeur avant la livraison des biens et services. Je montre la même chose dans les étapes ci-dessous.
8.1 Création de Bon de commande – ME21N
Cliquez sur enregistrer
8.2 Acompte au vendeur -F-48
Assurez-vous d’entrer le numéro de bon de commande et les détails de l’article ci-dessous. Cliquez sur Enregistrer pour poster l’acompte.
Afficher le document d’acompte après publication
8.3 Réception des marchandises – MIGO
Afficher le Document de Réception des marchandises 
Double-cliquez sur le Document de déclaration en détail
8.4 Afficher l’Historique des bons de commande – ME23N
Accédez à l’écran d’affichage des bons de commande et cliquez sur Historique des bons de commande pour voir le document d’acompte ainsi que le document de réception des marchandises. Vous pouvez double-cliquer sur chaque document pour voir les écritures comptables.
8.5 Reçu de facture – MIRO
Entrez la date de la facture, le Numéro du Document de commande et entrez
Le système affiche une fenêtre contextuelle – Acomptes pour cette Commande de commande de commande, cliquez sur Entrée.
Dans l’écran ci-dessous, entrez 1) Montant – 12000, 2) Le système affiche une fenêtre contextuelle – Message sur les acomptes pour la commande PO. Cliquez sur Entrer 
Cliquez sur Simuler, vous pouvez voir les écritures comptables. Si tout va bien, enregistrez. Le système générera le document de facture avec le statut de blocage.
Afficher le Document de facture – Afficher-Suivre-sur-Documents. Double-cliquez sur Document comptable et consultez le Document de facture.
8.6 Rapport matériel – MB5B
Entrez les informations requises dans l’écran ci-dessous et exécutez.
Vous pouvez voir le stock ou le matériel ajouté à l’usine respectée.
8.7 Vérifiez l’historique des commandes – ME23N
Dans l’écran ci-dessous, vous pouvez voir les documents de paiement initial, GRN et IV.
8.8 Paiement du fournisseur – F-53 / F110
Je fais un paiement manuel – T-Code-F-53. Cliquez sur Traiter les éléments ouverts, le système générera l’entrée comptable.
Processus d’accord de planification PO
Un accord de planification (SA) est un accord à long terme avec le fournisseur selon des conditions prédéfinies. Il a une certaine validité et une quantité spécifique. Nous pouvons créer la SA avec ou sans Numéro de matériau.
SA peut être créé en référence au PR (Demande d’achat), à l’accord de plan, à la demande de devis ou à un autre accord de planification.
Scénario: Nous avons créé un accord de planification avec le fournisseur pour un total de 25 quantités, et nous avons divisé ces 25 quantités en 10 et 15 respectivement, selon nos besoins. Nous devons donc demander à notre fournisseur d’expédier 10 quantités le 17/03/2021 et d’équilibrer 15 quantités le 20/03/2021.
Avantages de SA: Il réduit le temps de traitement et la paperasse car il remplace la création traditionnelle de PO standard. Il permet des négociations avec le vendeur pour des conditions plus favorables. Catégories d’articles Disponibles pour l’Accord de planification:
- Norme
- Envoi
- Tiers
- Texte
Types de documents pour l’accord de planification:
- LP – Sans Documentation de version – Il est utilisé pour transférer le message au fournisseur une fois SA créé.
- LPA – Avec documentation
9.1 Création d’un contrat de planification – ML31L
Dans l’écran ci-dessous, entrez le numéro de fournisseur, le type d’Accord (LP – Contrat de planification sans libération) et la Date de l’Accord. Entrez dans le Purch. Organisation et Groupe d’achat. Cliquez sur entrée.
Dans l’écran ci-dessous, entrez les dates de début et de fin de validité 
Dans l’écran ci-dessous, entrez le matériau, la quantité, le prix net, le groupe de matériaux, l’usine et le lieu de stockage. Garde-le. Le système a créé le numéro d’accord de planification.
9.2 Maintain Delivery Schedules – ME38
Entrez le numéro SA 
Dans l’écran ci-dessous, Double-cliquez sur la ligne
Dans l’écran ci-dessous, spécifiez les dates de livraison et les quantités respectivement. Cliquez sur entrée et enregistrer. Le système enregistrera les dates de livraison sous le numéro du contrat de planification.
9.3 Réception des marchandises – MIGO
Dans l’écran ci-dessous, entrez le numéro de l’Accord de planification par rapport à la Réception des marchandises, entrez la quantité reçue et sélectionnez l’article ok. puis enregistrez
Afficher le document, Dans l’écran ci-dessous, Sélectionnez le champ d’affichage de l’action Exécutable dans MIGO
9.4 Reçu de facture – MIRO
Afficher Les Documents de Facture
9.5 Vérifier le rapport Matériel – MB5B
Capex PO en utilisant l’ordre interne
L’entreprise construit un actif dans l’entreprise et voulait capturer toutes les dépenses appartenant à l’actif interne. Nous devons donc créer un actif AUC (AS01), Créer un Ordre interne (KO01) et lier un actif AUC dans l’ordre interne. Vous trouverez ci-dessous les conditions préalables pour le processus de PO Capex
10.1 Création de l’actif AUC – AS01
Entrez la bonne classe d’actif, Co. code et nombre d’actifs. Cliquez sur entrer
10.2 Création d’Ordre Interne – KO01
Avant de créer des Ordres Internes, nous devons Créer les Configurations ci-dessous.
Création de la Structure d’allocation : T.Code-OKOA.
J’ai expliqué les étapes de configuration ci-dessous pour une compréhension rapide. Ce n’est pas pertinent pour l’équipe non FICO et vous pouvez directement passer à l’étape 10.3.
Dans la structure d’allocation, Nous devons spécifier « L’élément de Coût source », « L’élément de coût de réception » et « l’élément de coût de règlement ». Et aussi, nous attribuons cette structure d’allocation dans le profil de règlement.
Sélectionnez le bouton radio Structure d’allocation et cliquez sur entrée 
Cliquez sur nouvelles entrées, entrez la structure d’allocation et le texte.
Sélectionnez la structure d’allocation ‘PI’ et double-cliquez sur le dossier Affectations
Saisissez le nom et le texte de l’affectation. Cliquez sur entrer
Sélectionnez l’élément d’affectation ‘PIL’ et double-cliquez sur Source 
spécifiez l’élément de coût Source et double-cliquez sur Éléments de coût de règlement dans l’écran ci-dessous 
Cliquez sur nouvelles entrées dans l’écran ci-dessous.Entrez la catégorie d’affectation du compte destinataire et sélectionnez par élément de coût. Enregistrer 
Création d’un profil de règlement – OKOA – Sélectionnez le bouton radio Profil de règlement et cliquez sur entrée puis cliquez sur nouvelles entrées
Entrez les informations ci-dessous et enregistrez et enregistrez dans votre TR.
Définir des plages de numéros pour les documents de règlement – OKOA Sélectionnez le bouton radio Plage de numéros pour le document de règlement, puis cliquez sur Entrée 
Dans l’écran ci-dessous, Cliquez sur Modifier les intervalles, entrez des plages de numéros et enregistrez.
Création du type de commande – T-Code – KOT2 Sélectionnez la catégorie de commande 01 et entrez
Entrez les informations ci-dessous et enregistrez.
Dans l’écran ci-dessous, maintenez le curseur sur ‘PILZ’ et cliquez sur Élément/Groupe. Gardez le curseur sur ‘2’ cliquez sur entrée 
Ignorez le message d’avertissement, entrez et enregistrez-le.
Dans le même écran ci-dessus, cliquez sur l’icône de changement d’intervalle de plage de nombres
Dans l’écran ci-dessous, gardez le curseur sur ‘PILZ’ et cliquez sur Élément/ Groupe. Gardez le curseur sur « 2 » cliquez sur entrée
Création de la Commande interne – T-Code-KO01 Sélectionnez le type de commande et entrez
10.3 Création de bons de commande à l’aide de la Commande interne – ME21N
10.4 Réception des marchandises – MIGO
Document de contrôle 
Rapport de commande interne – KOB1
10.5 Reçu de facture – MIRO
Afficher le Document de facture 
Conclusion:
Nous avons maintenant compris les différents scénarios du processus P2P et des informations détaillées sur le Transfert de Stock Manuellement (MB1B), le transfert de stock Via Bon de Commande, l’Acompte contre Bon de commande, le Bon de Commande Via Commande Interne. Le processus est applicable non seulement pour le système ECC mais également pour le système S4HANA. Dans le cas du système S4HANA, nous utiliserons les applications Fiori respectives sans mémoriser les codes de transaction. J’espère que ce billet de blog peut aider quelqu’un.
Merci!