このドキュメントでは、調達プロセスのさまざまなシナリオを説明したいと思います。 調達プロセスは購買要求から開始され、仕入先への支払で終了します。 したがって、このプロセスは、単語”P2P”プロセスに人気があります。 それは、材料、サービス、調達に関連するさまざまな契約を調達することを扱っています。 私はいくつかの一般的なシナリオを説明してきました。 これは3方向一致ルール（PO-GR-IV）です。
このドキュメントは、私の以前のブログ記事part-1&2の続きです。 以前のブログ記事では、1,2,3,4、および5つのシナリオ（1-標準発注書、2-Capex発注書、3-消費発注書、4-価格差のある在庫PO、および5-価格差のあるサービス関連PO）を説明しました。 このブログ記事では、6から10のシナリオ（6-在庫転送プロセス手動、7-STOスルー PO、8-POに対する頭金、9-分納契約プロセスPO、および10-内部指図を使用した注
以前のブログ記事は以下の通りです。
https://blogs.sap.com/2021/06/03/sap-procure-to-pay-processp2pdifferent-scenarios-part-1/
https://blogs.sap.com/2021/06/08/sap-procure-to-pay-processp2p-scenarios-part-2/
以下の表は、さまざまなシナリオの概要を示しています。
注:以下の10のシナリオのスクリーンショットは、デスクトップ版で最もよく表示されます。
在庫転送プロセス手動-MB1B
在庫転送は、手動（Tコード-MB1B）またはPO（ME21N）を介して行うことができます。 私達は会社コード内のそして会社コードの間で植物植物から在庫を移してもいいです。
このステップでは、工場間および会社コード間の在庫転送を行っています
2つの異なる会社コードに属する2つの工場間で在庫転送を行う場合は、以下の2つのステップを実行する必要があります。
- 両方のプラントで同じ材料を作成してください
- ‘OBYA’クロス会社コード設定を構成してください
受入プラントで同じ材料を拡張し、システムで 直接私は株式移転プロセスを行っています。
6.1在庫の転送-プラントからプラントへの手動-(T.Code-MB1B)
以下のシナリオでは、あるプラントから別のプラントに値を転送しています。
伝票日付、伝票ヘッダテキスト、移動タイプ、プラント、および送信プラントの保管場所を入力します。 Enter
をクリックし、下の画面でヘッダ部分にプラントと受入プラントの保管場所を入力します。 品目レベルで、受入プラントの品目、数量、および保管場所を入力し、保存します。 伝票が生成されます(MM伝票&FI伝票)。
同じ画面(MB1B)で、会計伝票を確認します。 メニュー-振替転記-照会
から、以下の画面で、両方のプラント/Coで以下の会計伝票が生成されます。 コードだ 会計書類をダブルクリックします。
“PIL”工場の会計書類/PIL Co. コード
“RCOM”工場の会計伝票/RCOM Co. コード
6.2 RCOMプラントの資材レポート(T-Code-MB5B)
資材レポート(MB5B)を確認します。/RCOM Co. コード(受入プラント)
以下の画面に必要な情報を入力して実行します。 システムはあなたが見ることができる下のスクリーンの’7’の量の在庫を更新します。
材料レポート-PILプラント(MB5B)|PIL Co. コード（送信プラント）。 以下の画面に必要な情報を入力して実行します。 システムは、消費された在庫の’7’数量を更新します。 だから、下の画面であなたが見ることができます。
7. 購買発注による在庫輸送(1つのプラントから他のプラントへ)-ME21N
下の画面で、ヘッダ部分で、購買発注タイプを選択します。1)在庫輸送。 順序、2）供給の植物（植物から送るか、または）、3）植物のPurchを受け取ること。 組織コード、Purchコード、グループコード、および会社コードの詳細。 品目レベルでは、4)プラントの品目、数量、納期、プラント、および保管場所の情報を受信します。
enterをクリックすると、以下の在庫輸送発注番号が生成されます。
7.1出庫-MIGO
以下の画面で、発注書に対して商品を出庫します。
同じ画面で伝票を表示
以下の画面では、両方のプラントで伝票が生成されています。 各会社コードの会計書類をダブルクリックします。
PILプラント/PIL会社コード（送信プラント）に基づく会計文書)
RCOMプラント/RCOM会社コード（受入プラント）に基づく会計伝票)
7.2 資料レポート-MB5B(Co.コードPIL/PILプラント-送信プラント）
下の画面で、必要な情報を入力し、
を実行します下の画面では、PILプラント（送信プラント）で消費した在庫数量”8″を見ることができます。
注:入庫プラント(RCOM)では、入庫を実行するまで品目レポートを表示できません。
7.3 入庫-MIGO
入庫プラントの資材レポートを取得するには、入庫を行う必要があります。 MIGO画面では、購買発注に対して入庫を選択する必要があります。
伝票照会-入庫-同じ画面で照会
会計伝票をダブルクリックします。 財務上の影響がないため、入庫のFI伝票は登録されません。 しかし私達は受け入れの植物のための物質的なレポートを見ることができます。
7.4 受入工場の材料報告書/Co.コード-MB5B
以下の画面では、プラント（受入プラント）に更新された”8″在庫数量が追加されています)
発注書に対する頭金
多くの組織では、商品やサービスの配送前に仕入先に事前に支払うことが一般的です。 私は以下の手順で同じことを示しています。
8.1発注書の作成-ME21N
[保存]をクリックします。
8.2仕入先Fへの頭金-48
以下に注文書番号と商品の詳細を入力してください。 頭金を転記するには、[保存]をクリックします。
転記後に頭金伝票を表示
8.3 入庫-MIGO
入庫伝票を表示
会計伝票をダブルクリックします
8.4購買オーダ履歴の表示-ME23N
購買オーダ表示画面に移動し、購買オーダ履歴をクリックすると、前払伝票と入庫伝票が表示されます。 各伝票をダブルクリックすると、会計エントリが表示されます。
8.5 請求書受領-MIRO
請求書の日付、PO伝票番号を入力し、
を入力すると、ポップアップウィンドウが表示されます-このPO注文の前払金は、enterをクリックします。
以下の画面で、1)金額-12000、2)システムがポップアップウィンドウを表示します-PO注文の頭金に関するメッセージ。 Enter
をクリックしてSimulateをクリックすると、会計エントリを見ることができます。 すべてが大丈夫なら、保存してください。 ブロッキングステータスの請求書伝票が生成されます。
請求書伝票の表示-伝票の表示-フォローオン伝票。 会計伝票をダブルクリックし、請求書伝票を参照してください。
8.6マテリアルレポート-MB5B
以下の画面に必要な情報を入力して実行します。
尊敬されている工場に追加された在庫や材料を見ることができます。
8.7 注文書履歴の確認-ME23N
下の画面では、頭金、GRN、IV文書を見ることができます。
8.8 仕入先支払-F-53/F110
私は手動支払-T-Code-F-53をやっています。 プロセス開いている項目をクリックすると、システムは会計エントリを生成します。
分納契約プロセスPO
分納契約(SA)は、事前定義された条件による仕入先との長期契約です。 それにある特定の妥当性および特定の量があります。 品目番号の有無にかかわらずSAを登録することができます。
SAは、PR(購買要求)、アウトライン契約、見積依頼、または別の分納契約を参照して登録できます。
: 仕入先との間で合計25個の数量の分納契約を作成し、要件に従ってこれらの25個の数量をそれぞれ10個と15個に分割しました。 だから、私たちは03/17/2021に10の数量を派遣し、03/20/2021に15の数量のバランスをとるようにベンダーに依頼する必要があります。
SAの利点:標準POの従来の作成を取り替えると同時にそれは処理時間および書類事務を減らす。 それはより好ましい条件のための売り手との交渉を可能にする。 分納契約で使用可能な品目カテゴリ:
- 標準
- 委託
- サードパーティ
- テキスト
分納契約の伝票タイプ:
- LP-リリース文書なし-SAが作成されると、メッセージをベンダーに転送するために使用されます。
- Lpa-ドキュメント付き
9.1 分納契約の作成-ML31L
以下の画面で、仕入先番号、契約タイプ(LP-分納契約のリリースなし)、および契約日を入力します。 Purchを入力してください。 組織および購買グループ。 Enterをクリックします。
下の画面で、有効期間の開始日と終了日
を入力します下の画面で、品目、数量、正味価格、品目グループ、プラント、および保管場所を入力します。 それを保存します。 分納契約番号が登録されています。
9.2 納入スケジュールの更新-ME38
SA番号を入力します
下の画面で、品目
をダブルクリックします下の画面で、それぞれ納入日と数量を指定します。 をクリックして入力して保存します。 納入日は分納契約番号で保存されます。
9.3 入庫-MIGO
以下の画面で、入庫に対して分納契約番号を入力し、入庫数量を入力して、品目okを選択します。 その後、保存します
ドキュメントを表示するには、以下の画面で、MIGOの実行可能アクションから表示フィールドを選択します
9.4請求書の領収書-ミロ
請求書伝票の表示
9.5 物質的なレポートを確認して下さい-MB5B
内部注文を使用した設備投資PO
事業は会社に資産を構築しており、すべての費用を社内資産に帰属させたいと考えていました。 そのため、AUC資産（AS01）を作成し、内部注文（KO01）を作成し、AUC資産を内部注文にリンクする必要があります。 以下は、Capex POプロセス
10の前提条件です。1AUC資産の作成-AS01
正しい資産クラスCoを入力します。 資産のコードと数。 Enterをクリックします
10.2 内部指図の作成-KO01
内部指図を作成する前に、以下の構成を作成する必要があります。
割り当て構造の作成:T.Code-OKOA.
簡単に理解するために、以下の設定手順を説明しました。 これはFICO以外のチームには関係ありませんので、直接ステップ10.3に進むことができます。
配賦構造では、”元原価要素”、”受入原価要素”、”決済原価要素”を指定する必要があります。 また、この配分構造を決済プロファイルに割り当てます。
ラジオボタンAllocation Structureを選択し、enter
new entriesをクリックし、Allocation structureとテキストを入力します。
割り当て構造’PI’を選択し、割り当てフォルダをダブルクリックします
課題名とテキストを入力します。 Enterをクリックします
割当品目’PIL’を選択し、ソースをダブルクリック
ソース原価要素を指定し、下の画面で決済原価要素をダブルクリック
下の画面で新規エントリをクリッレシーバ勘定割当カテゴリを入力し、原価要素別に選択します。 保存
決済プロファイルの作成-OKOA-ラジオボタン決済プロファイルを選択し、enterをクリックし、新しいエントリをクリックします
以下の情報を入力し、TRに保存して保存します。
決済伝票の番号範囲を定義-OKOA決済伝票の番号範囲ラジオボタンを選択し、enter
をクリックします。
注文タイプの登録-T-コード-KOT2注文カテゴリ01を選択して入力します
以下の情報を入力して保存します。
下の画面で、”ピルツ”にカーソルを置き、”要素/グループ”をクリックします。 カーソルを’2’にしたままenter
をクリックして警告メッセージを無視し、入力して保存します。
同じ上の画面で、数値範囲間隔変更アイコンをクリックします
下の画面で、「ピルツ」にカーソルを合わせたまま、「要素/グループ」をクリックします。 カーソルを”2″にしたままenterをクリックします
内部指図の登録-T-コード-KO01指図タイプを選択して入力します
10.3内部指図を使用した発注書作成-ME21N
10.4 入庫-MIGO
管理伝票
内部指図レポート-KOB1
10.5 インボイス領収書-MIRO
請求書伝票を表示
結論:
P2Pプロセスのさまざまなシナリオと、手動在庫転送(MB1B)、発注書による在庫転送、POに対する頭金、内部指図を使用した発注書に関する詳細情報 プロセスはECCシステムのためにまたS4HANAシステムのためにだけでなく、適当である。 S4HANAシステムの場合、取引コードを記憶することなく、それぞれのFioriアプリを使用します。 私はこのブログの記事が誰かを助けることを願っています。
ありがとうございました！