이 문서에서는 조달 프로세스의 다양한 시나리오를 설명하고 싶습니다. 조달 프로세스는 구매 요청에서 시작하여 공급 업체에 대한 지불로 끝납니다. 따라서이 과정은 단어’피피’프로세스와 인기가있다. 조달 자재,서비스,조달과 관련된 다양한 계약을 처리합니다. 나는 몇 가지 인기있는 시나리오를 설명했다. 3 방향 일치 규칙(포 그랜-4)입니다.
이 문서는 이전 블로그 게시물 파트 1&2 의 연속입니다. 이전 블로그 게시물에서 1,2,3,4 및 5 가지 시나리오(1-표준 구매 주문,2-투자 구매 주문,3-소비 구매 주문,4-가격 차이가있는 주식 포,5-가격 차이가있는 서비스 관련 포)를 설명했습니다. 이 블로그 게시물에서,나는 보여줍니다 6 에 10 시나리오(6-재고 전송 프로세스를 수동으로,7-포 스루 스루,8-포에 대한 다운 페이먼트,9-예약 계약 프로세스 포,과 10-내부 주문을 사용하여 구매 주문.
내 이전 블로그 게시물 정보는 아래에서 찾을 수 있습니다.
https://blogs.sap.com/2021/06/03/sap-procure-to-pay-processp2pdifferent-scenarios-part-1/
https://blogs.sap.com/2021/06/08/sap-procure-to-pay-processp2p-scenarios-part-2/
아래 표는 다양한 시나리오에 대한 높은 수준의 개요를 제공합니다.
참고:아래 10 시나리오 스크린 샷은 데스크톱 버전에서 가장 잘 볼 수 있습니다.
우리는 재고 운송을 수동으로 할 수 있습니다. 우리는 회사 코드 내에서 회사 코드 사이에 공장 공장에서 주식을 전송할 수 있습니다.
이 단계에서는 플랜트 간 및 회사 코드 간 재고 이전을 수행하고 있습니다
두 개의 다른 회사 코드에 속한 두 플랜트 간의 재고 이전을 수행하는 경우 아래 두 단계를 수행해야합니다.
- 두 플랜트에서 동일한 재질을 생성해야 합니다.
- ‘오비야’회사 간 코드 설정을 구성해야 합니다.
수신 플랜트에서 동일한 재질을 확장했으며 시스템에서 회사 간 코드 설정을 수행했습니다. 그래서 직접 나는 재고 이전 과정을하고 있습니다.
6.아래 시나리오에서는 한 플랜트에서 다른 플랜트로 값을 이전하고 있습니다.
송신 플랜트의 문서 날짜,문서 헤더 텍스트,이동 유형,플랜트 및 저장 위치를 입력합니다. 클릭 입력
아래 화면에서 헤더 부분 입력 공장 및 저장 위치 수신 공장. 항목 수준에서 수신 공장의 재료,수량 및 저장 위치를 입력 한 다음 저장합니다. 시스템이 문서를 생성합니다.
같은 화면에서 회계 문서를 확인하십시오. 아래 화면의 메뉴-이전 전기-디스플레이
에서 시스템은 두 플랜트/주식 회사 모두에서 아래 회계 문서를 생성했습니다. 코드. 회계 문서를 두 번 클릭하십시오.
‘필’공장/필(주)의 회계서류 코드
‘알콤’공장의 회계 문서/알콤(주) 코드
6.2 1400>재료 보고서를 확인하십시오. 코드(수신 플랜트)
아래 화면에 필요한 정보를 입력하고 실행합니다. 이 시스템은 당신이 볼 수있는 아래 화면에서 주식의’7’수량을 업데이트합니다.
재료 보고서-(주)필플랜트/필(주) 코드(전송 공장). 아래 화면에 필요한 정보를 입력하고 실행합니다. 이 시스템은 소비 된 주식의’7’수량을 업데이트합니다. 그래서,아래 화면에서 볼 수 있습니다.
7. 구매 주문을 통한 재고 운송(한 공장에서 다른 공장으로)-아래 화면의 헤더 부분에서 구매 주문 유형을 선택하십시오. 주문,2)공급 공장(전송 또는 공장에서),3)식물의 푸치를 수신. 조직,퍼치,그룹 및 회사 코드 세부 정보. 4)플랜트의 재료,수량,납기,플랜트 및 저장 위치 정보를 수신합니다.
입력을 클릭하고,시스템은 아래의 재고 운송 구매 주문 번호를 생성.
7.1 상품 발행-미고
아래 화면에서 구매 주문에 대해 상품을 발행하십시오.
같은 화면에 문서 표시
아래 화면에서 시스템은 두 플랜트 모두에서 문서를 생성했습니다. 각 회사 코드에서 회계 문서를 두 번 클릭하십시오.
필플랜트/필기업코드에 따른 회계서류(송신 플랜트)
알콤 플랜트/알콤 회사 코드(수신 플랜트)에 따른 회계 문서)
7.2 자료 보고서
아래 화면에서 필요한 정보를 입력하고 실행
아래 화면에서 필 공장(전송 공장)에서 소비 한 재고의’8’양을 볼 수 있습니다.
주:우리는 우리가 상품 영수증을 할 때까지 받는 식물에 있는 물자 보고를 볼 수 없습니다.
7.3 상품 영수증-미고
받는 식물을 위한 물자 보고를 얻기 위하여는,우리는 상품 영수증을 해야 합니다. 미고 화면에서,우리는 포에 대한 상품 영수증을 선택해야합니다.
문서 표시-상품 영수증-같은 화면에 표시
회계 문서를 두 번 클릭하십시오. 금융 영향이 없기 때문에 시스템은 상품 수령에 대한 인터넷 문서를 생성하지 않습니다. 그러나 우리는 식물을 받기를 위한 물자 보고를 볼 수 있습니다.
7.4 공장/(주)를 수신하기위한 재료 보고서.코드
아래 화면에서 시스템 업데이트’8’재고 수량이 공장(수신 공장)에 추가되었습니다)
구매 주문에 대한 계약금
많은 조직에서 상품 및 서비스를 배달하기 전에 공급 업체에 일부 선급금을 지불하는 것이 일반적입니다. 나는 아래 단계에서 같은 것을 보여주고 있습니다.
8.1 구매 주문 생성
클릭 저장
8.2 공급 업체에 대한 계약금-48
아래의 구매 주문 번호 및 항목 세부 정보를 입력해야합니다. 계약금을 게시하려면 저장을 클릭합니다.
게시 후 계약금 문서 표시
8.3 상품 수령-미고
디스플레이 상품 영수증 문서
회계 문서를 두 번 클릭
8.4 구매주문 내역 표시-구매주문 화면으로 이동하여 구매주문 내역을 클릭하면 계약금 전표와 상품 수령 전표가 표시됩니다. 각 문서를 두 번 클릭하여 회계 항목을 볼 수 있습니다.
8.5 송장 영수증-미로
송장 날짜,사서함 문서 번호를 입력하고 입력
시스템에 팝업 창이 표시됩니다.
아래 화면에서,입력 1)금액-12000,2)시스템 팝업 창을 보여줍니다-포 주문에 대한 계약금에 대한 메시지. 클릭 입력
시뮬레이션을 클릭하면 회계 항목을 볼 수 있습니다. 모든 것이 괜찮 경우,저장. 이 시스템은 차단 상태와 송장 문서를 생성합니다.
디스플레이 송장 문서-디스플레이-후속-에-문서. 회계 문서를 두 번 클릭하고 송장 문서를 참조하십시오.
8.아래 화면에 필요한 정보를 입력하고 실행합니다.
존경받는 공장에 추가 된 주식 또는 재료를 볼 수 있습니다.
8.7 구매주문내역 확인-아래 화면에서 계약금,계약금,계약서 등을 확인할 수 있습니다.
8.8 나는 내가 할 수있는 모든 것을 할 수 있습니다. 프로세스 열기 항목을 클릭,시스템은 회계 항목을 생성합니다.
예약 계약 프로세스 포
예약 계약(사)는 미리 정의 된 조건에 의해 공급 업체와 장기 계약입니다. 그것에는 특정 타당성 및 특정한 양이 있습니다. 우리는 또는 재료 번호없이 사를 만들 수 있습니다.
SA 만들 수 있습니다 참조하여 홍보(pr),개설 계약,RFQ,또는 다른 일정 계약입니다.
시나리오: 우리는 총 25 수량에 대한 공급 업체와 일정 계약을 작성했으며 이러한 25 수량을 요구 사항에 따라 각각 10 및 15 로 분할했습니다. 따라서 공급 업체에 03/17/2021 에 10 수량을 파견하고 03/20/2021 에 15 수량의 균형을 맞추도록 요청해야합니다.
사의 장점:그것은 표준 포의 전통적인 생성을 대체으로 처리 시간 및 서류를 줄일 수 있습니다. 그것은 더 유리한 조건에 대한 공급 업체와의 협상을 할 수 있습니다. 예약 계약에 사용할 수 있는 항목 범주:
- 표준
- 위탁
- 제 3 자
- 텍스트
예약 계약의 문서 유형:
- 릴리즈 설명서가 없는 경우-메시지를 생성한 후 공급업체에 전송하는 데 사용됩니다.
9.1 예약 계약 생성–아래 화면에서 벤더 번호,계약 유형(릴리스없이 예약 계약)및 계약 날짜를 입력합니다. 퍼치를 입력. 조직 및 구매 그룹. 클릭 입력.
아래 화면에서 유효 기간 시작 및 종료 날짜
아래 화면에서 재료,수량,순 가격,재료 그룹,플랜트 및 저장 위치를 입력합니다. 저장. 시스템이 일정 계약 번호를 만들었습니다.
9.2 아래 화면에서 개별 항목
을 두 번 클릭합니다. 입력 및 저장을 클릭하십시오. 시스템은 일정 계약 번호 아래에 배달 날짜를 저장합니다.
9.3 상품 수령-미고
아래 화면에서 상품 수령에 대한 예약 계약 번호를 입력하고 수령 한 수량을 입력 한 다음 품목 확인을 선택하십시오. 그런 다음 저장
표시 문서,아래 화면에서 미고의 실행 작업에서 표시 필드를 선택
9.4 송장 영수증-미로
송장 문서 표시
9.5 재료 보고서 확인
이 사업은 회사의 자산을 구축하고 모든 비용은 사내 자산에 속하는 캡처하고 싶었다. 따라서 우리는 경매 자산을 만들고,내부 순서를 만들고,내부 순서로 경매 자산을 연결해야합니다. 아래는 전제 조건에 대한 설비 투자 프로세스 포
10.1 경매 자산 생성-01
올바른 자산 클래스를 입력하십시오. 코드 및 자산 수. 클릭 입력
10.2 내부 주문 작성-내부 주문을 작성하기 전에 아래 구성을 작성해야 합니다.
할당 구조의 생성:티.코드-오코아.
빠른 이해를 위해 아래 구성 단계를 설명했습니다. 10.3 단계로 직접 이동할 수 있습니다.
할당 구조에서”소스 비용 요소”,”수신 비용 요소”및”결제 비용 요소”를 지정해야합니다. 또한,우리는 결제 프로파일에이 할당 구조를 할당.
라디오 버튼 할당 구조를 선택하고 입력 클릭
새 항목을 클릭 할당 구조와 텍스트를 입력합니다.
할당 구조’파이’를 선택하고 할당 폴더를 더블 클릭
할당 이름과 텍스트를 입력합니다. 클릭 입력
배정 항목’필’을 선택하고 소스
소스 비용 요소를 지정하고 아래 화면에서 결제 비용 요소를 더블 클릭
아래 화면에서 새 항목을 클릭합니다.수신자 계정 할당 범주를 입력하고 비용 요소별로 선택합니다. 저장
결제 프로필 생성–오코아-라디오 버튼 결제 프로필을 선택하고 입력을 클릭 한 다음 새 항목을 클릭하십시오.
아래 정보를 입력하고 저장하고 그럴에서 저장.
정산 문서의 번호 범위 정의-오코아 정산 문서의 번호 범위를 라디오 버튼으로 선택하고 아래 화면에서
입력을 클릭하고 간격 변경을 클릭하고 번호 범위를 입력하고 저장합니다.
주문 유형 생성-티코드-코 2 주문 카테고리 01 을 선택하고 입력
아래 정보를 입력하고 저장.
아래 화면에서’필츠’에 커서를 두고 요소/그룹을 클릭합니다. ‘2’에 커서를 유지 입력 클릭
경고 메시지를 무시하고 입력하고 저장하십시오.
위의 화면에서 숫자 범위 간격 변경 아이콘을 클릭하십시오.
아래 화면에서’필츠’에 커서를 유지하고 요소/그룹을 클릭합니다. ‘2’에 커서를 유지 입력 클릭
내부 주문 생성-티-코드-코01 주문 유형 선택 및 입력
10.3 내부 주문을 사용하여 구매 주문 작성-21 세
10.4 상품 수령-미고
제어 문서
내부 주문 보고서
10.5 송장 영수증-미로
송장 문서 표시
결론:
우리는 이제 이해 다양한 시나리오에서 P2P 프로세스에 대한 자세한 정보를 전송을 수동으로(MB1B),주 전송을 통해 구매 주문서 지불액에 포,구매 주문을 사용하여 내부 주문. 이 프로세스는 시스템뿐만 아니라 시스템에도 적용됩니다. 우리는 거래 코드를 기억하지 않고 각각의 피오리 앱을 사용할 것입니다. 이 블로그 게시물이 누군가에게 도움이 될 수 있기를 바랍니다.
감사합니다!