I dette dokumentet vil jeg forklare de ulike scenariene i anskaffelsesprosessen. Anskaffelsesprosessen starter fra innkjøpsrekvisisjon og slutter med betaling til leverandøren. Derfor er denne prosessen populær med ordet ‘ P2P ‘ Prosess. Det handler om å skaffe materialer, tjenester, ulike kontrakter knyttet til innkjøp. Jeg har forklart noen populære scenarier. Det er en 3-veis matchende regel (PO-GR-IV).
dette dokumentet er en fortsettelse av mine tidligere blogginnlegg del-1 & 2. I mine tidligere blogginnlegg, jeg har forklart 1,2,3,4, og 5 scenarier (1-Standard innkjøpsordre, 2-Capex innkjøpsordre, 3-Forbruk Innkjøpsordre, 4-Lager PO Med prisforskjellen, og 5-Service-Relaterte PO med prisforskjeller). I dette blogginnlegget vil jeg vise 6 til 10 scenarier (6-Lageroverføringsprosess Manuelt, 7-STO gjennom PO, 8-Forskuddsbetaling mot til PO, 9-Planleggingsavtale Prosess PO og 10-Innkjøpsordre Ved Hjelp Av Interne Ordrer.
du kan finne min tidligere blogginnlegg informasjon nedenfor.
https://blogs.sap.com/2021/06/03/sap-procure-to-pay-processp2pdifferent-scenarios-part-1/
https://blogs.sap.com/2021/06/08/sap-procure-to-pay-processp2p-scenarios-part-2/
tabellen nedenfor gir et høyt nivå oversikt over ulike scenarier.
Merk: skjermbildet under 10 scenarier vil være best synlig i skrivebordsversjonen.
Lageroverføringsprosess Manuelt-MB1B
Vi kan Gjøre Lagertransporten enten manuelt(T-Kode-MB1B) Eller Gjennom PO (ME21N). Vi kan overføre aksjen fra Plant-Anlegget innenfor selskapet koden og mellom selskapet koder.
I dette trinnet gjør Jeg Lageroverføring mellom Planter og mellom firmakoder
hvis vi gjør lageroverføring mellom to planter som tilhører to forskjellige firmakoder, bør vi gjøre de to trinnene nedenfor.
- Sørg For Å Lage det samme materialet i Begge Anleggene
- Sørg For Å Konfigurere ‘OBYA’ Cross Company Code Settings
jeg har utvidet det samme materialet i mottaksanlegget og jeg har gjort cross-company code settings i systemet. Så det direkte jeg gjør lageroverføringsprosessen.
6.1 Overføre Aksjer-Plant Til Plant Manuelt – (T. Code-MB1B)
i scenariet nedenfor overfører jeg verdiene fra En Plante til En Annen Plante.
Skriv Inn Dokumentdato, dokumentoverskriftstekst, Bevegelsestype, Anlegg og Lagringssted for Sendeanlegget. Klikk på enter
i underskjermbildet, i Toppteksten, skriv Inn Anlegget og Lagringsstedet Til Mottaksanlegget. På Varenivå angir du materiale, Antall og Lagringssted For Mottakeranlegg, og Deretter Lagre. Systemet vil generere et dokument (MM document & FI document).
PÅ samme skjerm (MB1B) Sjekk For Regnskapsdokumenter. Fra Menyen-Overfør Postering-Skjerm
i skjermbildet nedenfor genererte systemet Nedenstående Regnskapsdokumenter i Begge Anlegg / Co. Koder. Dobbeltklikk På Regnskapsdokumenter.
Regnskap dokument UNDER ‘ PIL ‘ Anlegg / PIL Co. Kode 
Regnskapsdokument under’ RCOM ‘ Anlegg / Rcom Co. Koden
6.2 Kontroller Materialrapporten (T-Kode-MB5B)
Materialrapport (MB5B)i Rcom-Anlegget / RCOM Co. kode (Mottaksanlegg)
Skriv Inn Nødvendig informasjon for under skjermen og Utfør. Systemet vil oppdatere ‘7’ antall lager i underskjermbildet du kan se.
Materialrapport – (MB5B) I PIL-Anlegget / PIL Co. kode (Sende Anlegget). Skriv Inn Nødvendig informasjon for under skjermen og Utfør. Systemet vil oppdatere ‘7’ antall lager Som Har Blitt Konsumert. Så, i skjermbildet nedenfor kan du se.
7. Stock Transport Gjennom Innkjøpsordre (En Plante til en Annen Plante)-ME21N
I skjermbildet nedenfor, I Overskriftsdelen, Velg Innkjøpsordre type, 1) Stock Transp. Bestilling, 2) Leverer Anlegg (Sender Eller Fra Anlegg), 3) Mottar Anleggets Purch. Org, Purch, Gruppe og Selskap kode detaljer. I linjen element nivå, 4) Mottar Anleggets Materiale, Mengde, leveringsdato, Anlegg og Lagring informasjon.
Klikk på enter, Og Systemet genererte Det Under Lagertransporterte Bestillingsnummeret.
7.1 Vareproblem-MIGO
I skjermbildet Nedenfor Utsteder Du Varene mot Innkjøpsordren.
Vis Dokument i samme skjerm
i skjermbildet nedenfor har systemet blitt generert Dokumentene i Begge Anleggene. Dobbeltklikk På Regnskapsdokumenter i Hver Bedriftskode.
Regnskapsdokument UNDER PIL Anlegg / PIL Firmakode (Sende Anlegg)
Regnskapsdokument under Rcom Anlegg / Rcom Selskapskode (Mottak Av Anlegg)
7.2 Materiale Rapport-MB5B (Co.Kode PIL / PIL Plant-Sending Plant)
I underskjermbildet, Skriv Inn Den Nødvendige informasjonen Og Utfør
i underskjermbildet kan du se ‘8’ mengde lager Har Konsumert i PIL-Anlegget (Sendingsanlegg).
Merk: Vi kan ikke se Materialrapporten i Mottaksanlegget (RCOM) før Vi gjør Varekvitteringen.
7.3 Varemottak-MIGO
for Å få Materialrapporten Til Mottakeranlegget, bør Vi Gjøre Varemottak. I MIGO-skjermen må vi velge Varekvittering mot PO.
Vis Dokument-Varemottak-Vis i samme skjerm
Dobbeltklikk På Regnskapsdokumenter. Systemet oppretter IKKE NOE FI-Dokument for Varemottak fordi det ikke er noen økonomisk innvirkning. Men vi kan se materialet rapport For Mottak anlegget.
7.4 Materiell Rapport For Mottak Av Anlegg / Co.Kode-MB5B
i skjermbildet nedenfor har systemoppdatert ‘8’ mengde lager blitt lagt til i anlegget (Mottaksanlegg)
Forskuddsbetaling Mot Innkjøpsordre
det er vanlig i mange organisasjoner å betale noe forskudd til leverandøren før levering av varer og tjenester. Jeg viser det samme i trinnene nedenfor.
8.1 Opprettelse Av Innkjøpsordre-ME21N
Klikk på lagre
8.2 Forskuddsbetaling Til Leverandør-F-48
Sørg for å oppgi Bestillingsnummeret og varedetaljene nedenfor. Klikk På Lagre for å legge inn forskuddsbetaling.
Vis Forskuddsbetalingsdokument etter bokført
8.3 Varemottak-MIGO
Vis Varekvitteringsdokument
Dobbeltklikk På Regnskapsdokument
8.4 Vis Innkjøpsordrehistorikk-ME23N
Gå til innkjøpsordreskjermen og klikk på innkjøpsordrehistorikk for å se Forskuddsbetalingsdokumentet samt varekvitteringsdokumentet. Du kan dobbeltklikke på hvert dokument for å se regnskapspostene.
8.5 Fakturakvittering-MIRO
Skriv Inn Fakturadato, PO-Dokumentnummer, og skriv inn
systemet viser et popup – vindu-Down Payments For DENNE Po-Bestillingen, Klikk på enter.
i skjermbildet nedenfor, skriv inn 1) Beløp-12000, 2) System viser popup-vindu-Melding om Nedbetalinger for PO-Ordre. Klikk på enter
Klikk På Simuler, du kan se Regnskapspostene. Hvis alt er bra, så lagre. Systemet vil generere Fakturadokumentet med blokkeringsstatus.
Display Faktura Dokument-Display-Oppfølging-Dokumenter. Dobbeltklikk På Regnskapsdokumentet og se Fakturadokumentet.
8.6 Material Report-MB5B
Skriv inn den nødvendige informasjonen i skjermbildet nedenfor og Utfør.
Du kan se Lager eller Materiale lagt Til Respektert Anlegget.
8.7 Bekreft innkjøpsordrehistorikk-ME23N
i skjermbildet nedenfor kan du se forskuddsbetaling, GRN Og IV-Dokumenter.
8.8 Leverandørbetaling-F-53 / F110
Jeg Gjør Manuell Betaling-T-Kode-F-53. Klikk På Prosess Åpne Elementer, Systemet vil generere Regnskapsoppføringen.
Planleggingsavtale Prosess PO
en planleggingsavtale (SA) er en langsiktig avtale med Leverandøren etter forhåndsdefinerte betingelser. Den har viss gyldighet og spesifikk mengde. VI kan lage SA MED eller uten Et Materialtall.
SA kan opprettes med REFERANSE TIL Pr (Innkjøpsrekvisisjon), Disposisjonsavtale, RFQ eller en Annen Planleggingsavtale.
Scenario: Vi har opprettet En Planleggingsavtale med Leverandøren for totalt 25 Mengder, og vi har delt disse 25 mengdene i henholdsvis 10 og 15, i henhold til vårt krav. Så, vi må spørre vår leverandør å sende 10 mengder på 03/17/2021 og balanse 15 mengder på 03/20/2021.
Fordeler MED SA: det reduserer behandlingstid og papirarbeid som det erstatter den tradisjonelle etableringen av standard PO. Det muliggjør forhandlinger med leverandøren for gunstigere forhold. Tilgjengelige Varekategorier For Planlegging Av Avtale:
- Standard
- Forsendelse
- Tredjepart
- Tekst
Dokumenttyper for planleggingsavtale:
- LP-Uten Utgivelsesdokumentasjon-den brukes til å overføre meldingen til leverandøren når SA er opprettet.
- LPA – Med Dokumentasjon
9.1 Opprette En Planleggingsavtale-ML31L
i skjermbildet nedenfor angir Du Leverandørnummer, Avtaletype (Lp-Planleggingsavtale uten utgivelse) og Avtaledato. Skriv Inn Purch. Organisasjon Og Innkjøpsgruppe. Klikk på enter.
I skjermbildet Nedenfor Angir du gyldighetsstart-og sluttdatoene
i skjermbildet nedenfor skriver Du Inn Materiale, mengde, nettopris, materialgruppe, plante og lagringssted. Spar deg. Systemet har opprettet Planleggingsavtalen nummer.
9.2 Oppretthold Leveringsplaner-ME38
Skriv INN Sa-Nummeret
Dobbeltklikk på linjeelementet
i skjermbildet nedenfor angir Du Henholdsvis Leveringsdatoer og mengder. Klikk på enter og lagre. Systemet Lagrer Leveringsdatoene under planleggingsavtalenummeret.
9.3 Varemottak-MIGO
I skjermbildet Nedenfor Angir Du Planleggingsavtalenummeret mot Varemottaket, angir mottatt antall og velger Element ok. deretter lagre
Vis Dokument, I skjermbildet Nedenfor, Velg Visningsfeltet fra Den Kjørbare Handlingen I MIGO
9.4 Faktura Kvittering-MIRO
Vis Fakturadokumenter
9.5 Verifiser Materialrapport-MB5B
Capex PO ved Hjelp Av Intern Ordre
virksomheten bygger en eiendel i selskapet og ønsket å fange opp alle utgifter tilhører den interne eiendelen. Så vi må opprette AUC Asset (AS01), Opprette Intern Ordre (KO01) og koble AUC Asset I Den Interne ordren. Nedenfor er Forutsetningene For Capex Po-Prosessen
10.1 Opprettelse AV AUC Asset-AS01
Angi riktig Aktivaklasse, Co. kode og antall eiendeler. Klikk på enter
10.2 Opprettelse Av Intern Ordre-KO01
Før du oppretter Interne Ordrer, må vi Opprette Konfigurasjonene nedenfor.
Opprettelse Av Allokeringsstruktur: T. Kode-OKOA.
jeg har forklart nedenfor konfigurasjonstrinn for rask forståelse. Det er ikke relevant For Ikke-FICO-teamet, og du kan gå direkte til trinn 10.3.
I Tildelingsstrukturen må vi angi «Kildekostnadselement», «Mottakskostnadselement» og «Utligningskostnadselement». Og vi tilordner også Denne Tildelingsstrukturen i Oppgjørsprofilen.
Velg Alternativknappen Tildelingsstruktur og klikk enter
Klikk på nye oppføringer, Skriv Inn Tildelingsstruktur og Tekst.
Velg Tildelingsstruktur ‘PI’ og dobbeltklikk på Tildelingsmappen
Skriv Inn Oppgavenavn og Tekst. Klikk på enter
Velg Oppgaveelement ‘ PIL ‘ og dobbeltklikk På Kilde 
angi Kildekostnadselementet og dobbeltklikk På Oppgjørskostnadselementer i skjermbildet nedenfor
Klikk på nye oppføringer i skjermbildet nedenfor.Skriv Inn Mottaker Konto Tildeling Kategori og velg etter kostnadselement. Lagre 
Opprettelse Av Oppgjørsprofil-OKOA-Velg alternativknappen Oppgjørsprofil og klikk enter og klikk på nye oppføringer
Skriv inn informasjonen nedenfor og lagre OG lagre I DIN TR.
Definer nummerområder for Oppgjørsdokumenter-Okoa Velg alternativknappen Nummerområde for oppgjørsdokument, og klikk enter
I skjermbildet Nedenfor Klikker Du På Endre intervaller og skriver inn nummerområder og lagre.
Opprettelse Av Bestillingstype-T-Kode-KOT2 Velg Bestill kategori 01 og skriv inn
Skriv inn informasjonen nedenfor og lagre.
i skjermbildet nedenfor holder du markøren PÅ ‘PILZ’ og klikker På Element / Gruppe. Hold markøren på ‘ 2 ‘ klikk enter
Ignorer advarselsmeldingen, skriv inn og lagre den.
i samme over skjermen klikker du på Ikonet For Endring Av Tallintervall
i skjermbildet nedenfor holder du markøren PÅ ‘PILZ’ og klikker På Element / Gruppe. Hold markøren på ‘ 2 ‘ klikk enter
Opprettelse Av Intern Ordre-T-Kode-KO01 Velg Bestillingstype og skriv inn
10.3 Opprettelse Av Innkjøpsordrer Ved Hjelp Av Intern Ordre-ME21N
10.4 Varemottak-MIGO
Kontrollere Dokument
Intern Ordrerapport-KOB1
10.5 Fakturakvittering-MIRO
Vis Fakturadokument
Konklusjon:
Vi har nå forstått de ulike scenariene I p2p-prosessen og detaljert informasjon Om Lageroverføring Manuelt (MB1B), Lageroverføring Gjennom Innkjøpsordre, Forskuddsbetaling mot PO, Innkjøpsordre Ved Hjelp Av Intern Ordre. Prosessen gjelder ikke bare FOR ECC-systemet, men også FOR S4HANA-systemet. NÅR DET gjelder s4hana-systemet, vil vi bruke respektive Fiori-Apper uten å huske transaksjonskoder. Håper denne bloggen kan hjelpe noen.
Takk!