neste documento, gostaria de explicar os diferentes cenários no processo de aquisição. O processo de aquisição começa a partir da requisição de compra e termina com o pagamento ao fornecedor. Portanto, esse processo é popular com a palavra processo ‘P2P’. Ele lida com a aquisição de materiais, serviços, diferentes contratos associados à aquisição. Eu expliquei alguns cenários populares. É uma regra de correspondência de 3 vias (PO-GR-IV).
Este documento é uma continuação dos meus posts anteriores parte-1 & 2. Em meus posts anteriores, expliquei 1,2,3,4 e 5 cenários (1-ordem de compra Padrão, 2-Ordem de compra Capex, 3-Ordem de compra de consumo, 4-PO de ações com a diferença de preço e 5-PO relacionado ao serviço com diferenças de preço). Nesta postagem do blog, mostrarei os cenários 6 a 10 (Processo de transferência de 6 ações manualmente, 7-STO thru PO, 8-adiantamento contra PO, 9-processo de acordo de agendamento PO e 10-pedido de compra usando pedidos internos.
você pode encontrar minhas informações de postagem do blog anterior abaixo.
https://blogs.sap.com/2021/06/03/sap-procure-to-pay-processp2pdifferent-scenarios-part-1/
https://blogs.sap.com/2021/06/08/sap-procure-to-pay-processp2p-scenarios-part-2/
A tabela abaixo dá uma visão geral de alto nível de diferentes cenários.
nota: a captura de tela abaixo de 10 cenários será mais visível na versão desktop.
Processo de Transferência de Estoque Manualmente-MB1B
podemos fazer a transferência de Estoque manualmente(T-Code-MB1B) ou Através de pedido de compra (ME21N). Nós podemos transferir o Estoque Da Planta – Planta dentro do Código da empresa e entre os códigos da empresa.
nesta etapa, estou fazendo transferência de estoque entre plantas e entre códigos de empresa
se estamos fazendo transferência de estoque entre duas plantas que pertencem a dois códigos de empresa diferentes, devemos fazer as duas etapas abaixo.
- certifique-se de Criar o mesmo material em ambas as Plantas
- certifique-se de Configurar ‘OBYA a Cruz de Empresa Configurações de Código
eu tenho estendido o mesmo material do centro de recebimento e eu tenho feito cruz-empresa de definições de código no sistema. Para que diretamente eu esteja fazendo o processo de transferência de estoque.
6.1 transferindo estoques-planta para planta manualmente – (T. Code-MB1B)
no cenário abaixo, estou transferindo os valores de uma planta para outra planta.
insira a data do documento, o texto do cabeçalho do documento, o tipo de movimento, a planta e o local de Armazenamento para a planta de envio. Clique em enter 
na tela abaixo, na parte do cabeçalho, insira a planta e o local de armazenamento da planta receptora. No nível de itens, insira o material, a quantidade e o local de Armazenamento Da Planta receptora e salve. O sistema irá gerar um documento (Documento MM & documento FI).
na mesma tela (MB1B) verifique os documentos contábeis. No Menu – Transfer Posting-Display 
na tela abaixo, o sistema gerou os documentos contábeis abaixo em ambas as plantas/Co. Codigo. Clique duas vezes em documentos contábeis.
documento contábil sob a planta’ PIL ‘ / PIL Co. Código
Documento contabilístico em “RCOM” Plant / RCOM Co. Código
6.2 Verifique O Relatório de materiais (T-Code-MB5B)
relatório de materiais (MB5B) na RCOM Plant/RCOM Co. código (planta receptora)
insira as informações necessárias para a tela abaixo e Execute. O sistema atualizará a quantidade ‘ 7 ‘ de estoque na tela abaixo que você pode ver.
relatório de materiais – (MB5B) na planta PIL / PIL Co. código (Planta de envio). Insira as informações necessárias para a tela abaixo e Execute. O sistema atualizará a quantidade de estoque ‘7’ que foi consumida. Então, na tela abaixo você pode ver.
7. Transporte de estoque através de ordem de compra(uma planta para outra planta) – ME21N
na tela abaixo, na parte do cabeçalho, selecione o tipo de ordem de compra, 1) Estoque Transp. Ordem, 2) Planta de fornecimento (enviando ou da planta), 3) Purch Da Planta de recepção. Org, Purch, grupo e detalhes do Código da empresa. No nível do item de Linha, 4) receber informações sobre Material, Quantidade, Data de entrega, planta e local de armazenamento da planta.
clique em enter e o sistema gerou o número do pedido de compra transportado por Estoque abaixo.
7.1 emissão de mercadorias-MIGO
na tela abaixo, emita as mercadorias contra o pedido de compra.
exibir documento na mesma tela
na tela abaixo, o sistema foi gerado os documentos em ambas as plantas. Clique duas vezes nos documentos contábeis em cada código da empresa.
documento contábil sob o código da empresa Pil Plant / PIL (Planta de envio)
documento contábil sob o código da empresa RCOM Plant / RCOM (planta receptora)
7.2 relatório Material-MB5B(Co.Código Pil / PIL Plant – Sending Plant)
na tela abaixo, insira as informações necessárias e Execute
na tela abaixo, você pode ver ‘8’ Quantidade de estoque consumida na planta PIL (Planta de envio).
Nota: não podemos ver o relatório de Material na planta receptora (RCOM) até que façamos o recebimento Da mercadoria.
7.3 recebimento de mercadorias-MIGO
para obter o relatório de Material para a planta receptora, devemos fazer o recebimento de mercadorias. Na tela MIGO, precisamos selecionar o recebimento de mercadorias contra o PO.
exibir Documento-recebimento de mercadorias-exibir na mesma tela
clique duas vezes em documentos contábeis. O sistema não cria nenhum documento FI para recebimento de mercadorias porque não há impacto financeiro. Mas podemos ver o relatório material para receber planta.
7.4 relatório Material para receber planta / Co.Código-MB5B
Na tela abaixo, o sistema atualizado ‘8’ quantidade de estoque foi adicionado na planta (centro de Recebimento)
para Baixo – Pagamento contra a Ordem de Compra
é comum em muitas organizações que pagar alguma antecedência para o vendedor antes da entrega dos bens e serviços. Estou mostrando o mesmo nas etapas abaixo.
8.1 Criação de Ordem de Compra-ME21N
Clique em salvar
8.2 adiantamento ao fornecedor-F-48
certifique-se de inserir o número do pedido de compra e os detalhes do item abaixo. Clique em Salvar para postar o pagamento inicial.
Exibição de Documento de adiantamento depois de postado
8.3 entrada de Mercadorias-MIGO
Apresentar Documento de entrada de Mercadorias
Duplo clique em Documento Contábil
8.4 Exibir histórico do pedido de compra – ME23N
vá para a tela de exibição do pedido de compra e clique no histórico do pedido de compra para ver o documento de Pagamento inicial, bem como o documento de recebimento de mercadorias. Você pode clicar duas vezes em cada documento para ver as entradas contábeis.
8.5 recibo da fatura-MIRO
insira a data da fatura, o número do documento PO e insira
o sistema mostra uma janela pop-up – pagamentos para este pedido PO, clique em enter.
na tela abaixo, digite 1) Quantidade-12000, 2) sistema mostra janela pop-up-mensagem sobre pagamentos para ordem PO. Clique em enter 
clique em simular, você pode ver as entradas de Contabilidade. Se tudo estiver bem, salve. O sistema gerará o documento da fatura com status de bloqueio.
exibir documento de fatura-exibir-seguir-em-documentos. Clique duas vezes no documento contábil e veja o documento da fatura.
8.6 relatório de Material-MB5B
insira as informações necessárias na tela abaixo e Execute.
você pode ver o Estoque Ou Material adicionado à planta respeitada.
8.7 verifique o histórico de pedidos de compra-ME23N
na tela abaixo, você pode ver os documentos de entrada, GRN e IV.
8.8 pagamento do Fornecedor-F-53/F110
estou fazendo pagamento Manual-T-Code-F-53. Clique em processar itens abertos, o sistema gerará a entrada contábil.
processo de acordo de agendamento PO
um acordo de agendamento (SA) é um acordo de longo prazo com o fornecedor por condições predefinidas. Tem certa validade e quantidade específica. Podemos criar o SA com ou sem um número de Material.
SA pode ser criado com referência a PR( requisição de compra), Acordo de esboço, RFQ ou outro Acordo de agendamento.
cenário: Criamos um Acordo de agendamento com o fornecedor para um total de 25 quantidades e dividimos essas 25 quantidades em 10 e 15, respectivamente, de acordo com nossa exigência. Portanto, precisamos pedir ao nosso fornecedor que envie 10 quantidades em 17/03/2021 e equilibre 15 quantidades em 20/03/2021.
vantagens do SA: reduz o tempo de processamento e a papelada, pois substitui a criação tradicional de PO padrão. Permite negociações com o fornecedor para condições mais favoráveis. Categorias de itens disponíveis para Acordo de agendamento:
- Standard
- Remessa
- Terceiro
- Texto
tipos de Documento para o agendamento de acordo:
- LP – Sem Liberação de Documentação – é usado para transferir a mensagem para o fornecedor, uma vez SA criado.
- LPA – com documentação
9.1 Criando um contrato de agendamento-ML31L
na tela abaixo, insira o número do Fornecedor, O tipo de contrato (Contrato de agendamento de LP sem lançamento) e a data do contrato. Entre no Purch. Organização e grupo de compras. Clique em enter.
Na tela abaixo, Digite a validade datas de início e fim
Na tela abaixo, digite o Material, quantidade, preço líquido, grupo de materiais, plantas e local de armazenamento. Guarda. O sistema criou o número do contrato de agendamento.
9.2 Manter Cronogramas de Entrega-ME38
Introduza o SA Número
No ecrã abaixo, faça Duplo clique no item de linha
No ecrã abaixo, especifique as datas de Entrega e quantidades, respectivamente. Clique em enter e salvar. O sistema salvará as datas de entrega sob o número do contrato de agendamento.
9.3 entrada de Mercadorias-MIGO
Na tela abaixo, Digite o Agendamento número de Contrato contra a entrada de Mercadorias, digite a quantidade recebida, e selecione o Item ok. em seguida, salve
Exibir o Documento Na tela abaixo, Selecione o campo de Exibição da Ação Executável no MIGO
9.4 de Fatura-MIRO
de Exibição de Documentos Fatura
9.5 Verifique se o Material de Relatório-MB5B
O Capex PO usando a Ordem Interna
O negócio é a construção de um ativo na empresa e queria capturar todas as despesas pertence a casa de ativos. Portanto, temos que criar AUC Asset (AS01), Criar Ordem Interna (KO01) e vincular AUC Asset na Ordem Interna. Abaixo estão os pré-requisitos para o processo Capex PO
10.1 Criação de AUC Asset-AS01
insira a classe de ativos correta, Co. código e número de ativos. Clique em enter
10.2 Criação de Ordem Interna-KO01
Antes da criação de Ordens Internas, devemos Criar as Configurações abaixo.
criação da estrutura de alocação: T. Code-OKOA.
expliquei abaixo as etapas de configuração para uma compreensão rápida. Não é relevante para a equipe não-FICO e você pode ir diretamente para a etapa 10.3.
na estrutura de alocação, precisamos especificar o “elemento de custo de origem”, “elemento de custo de recebimento” e “Elemento de custo de liquidação”. E também, atribuímos essa estrutura de alocação no perfil de liquidação.
selecione a estrutura de alocação do botão de opção e clique em enter
clique em novas entradas, insira a estrutura de alocação e o texto.
selecione a estrutura de alocação ‘PI’ e clique duas vezes na pasta atribuições
digite o nome e o texto da tarefa. Clique em enter
Selecione Atribuição de item ‘PIB’ e clique duas vezes na Fonte
especificar a Origem de classe de Custo e faça duplo clique no custo de Liquidação elementos no ecrã abaixo
Clique em novo entradas no ecrã abaixo.Digite a categoria de atribuição da Conta do receptor e selecione por elemento de custo. Salvar
criação de perfil de liquidação-OKOA-selecione o botão de opção Perfil de liquidação e clique em enter e clique em novas entradas
insira as informações abaixo e salve e salve em seu TR.
definir intervalos de números para documentos de liquidação-OKOA selecione o intervalo de números do botão de opção para documento de liquidação e clique em enter
na tela abaixo, clique em Alterar intervalos e insira intervalos de Números e salve.
criação do tipo de pedido-T-Code-KOT2 selecione a categoria de pedido 01 e digite
insira as informações abaixo e salve.
na tela abaixo, mantenha o cursor em ‘PILZ’ e clique em elemento / Grupo. Mantenha o cursor em ‘ 2 ‘ clique em enter
Ignore a mensagem de aviso, digite e salve-a.
na mesma tela acima, clique no ícone de mudança de intervalo de intervalo de Números
na tela abaixo, mantenha o cursor em ‘PILZ’ e clique em elemento / Grupo. Mantenha o cursor sobre ‘2’ clique em enter
Criação de Ordem Interna-T-Code-KO01 Selecione o tipo de Ordem e de enter
10.3 Criação da Ordem de Compra usando a Ordem Interna-ME21N
10.4 entrada de Mercadorias-MIGO
Controlar Documento
Ordem Interna Relatório-KOB1
10.5 entrada de Fatura-MIRO
Exibir Documento de faturamento
Conclusão:
agora entendemos os diferentes cenários no processo P2P e informações detalhadas sobre a transferência de ações manualmente (MB1B), transferência de ações por meio de ordem de compra, adiantamento contra PO, ordem de compra usando Ordem Interna. O processo é aplicável não só para o sistema ECC, mas também para o sistema S4HANA. No caso do sistema S4hana, usaremos os respectivos aplicativos Fiori sem lembrar os códigos de transação. Espero que este post possa ajudar alguém.
obrigado!