în acest document, aș dori să explic diferitele scenarii din procesul de achiziție. Procesul de achiziție începe de la solicitarea de cumpărare și se încheie cu plata către vânzător. Prin urmare, acest proces este popular cu cuvântul ‘P2P’ proces. Se ocupă de achiziționarea de materiale, servicii, diferite contracte asociate achizițiilor. Am explicat câteva scenarii populare. Este o regulă de potrivire cu 3 căi (PO-GR-IV).
acest document este o continuare a postărilor mele anterioare pe blog partea 1 & 2. În postările mele anterioare de pe blog, am explicat 1,2,3,4 și 5 scenarii (1-comandă de achiziție Standard, 2-comandă de achiziție Capex, 3-comandă de achiziție de consum, 4-Po stoc cu diferența de preț și 5-Po legate de servicii cu diferențe de preț). În această postare pe blog, voi arăta scenariile 6 până la 10 (6-procesul de Transfer de stoc Manual, 7 – STO prin PO,8-plata în avans împotriva PO, 9-programarea procesului de acord PO și 10-comandă de cumpărare folosind comenzi interne.
puteți găsi informațiile mele anterioare de pe blog mai jos.
https://blogs.sap.com/2021/06/03/sap-procure-to-pay-processp2pdifferent-scenarios-part-1/
https://blogs.sap.com/2021/06/08/sap-procure-to-pay-processp2p-scenarios-part-2/
tabelul de mai jos oferă o imagine de ansamblu la nivel înalt a diferitelor scenarii.
notă: screenshot-ul de mai jos 10 scenarii va fi cel mai bine vizibil în versiunea desktop.
procesul de transfer stoc manual-MB1B
putem face transportul stoc fie manual(T-Code-MB1B) sau prin PO (ME21N). Putem transfera stocul de la Plant-Plant în cadrul codului companiei și între codurile companiei.
în acest pas, fac transfer de acțiuni între plante și între codurile companiei
dacă facem transfer de acțiuni între două plante care aparțin a două coduri diferite ale companiei, ar trebui să facem cei doi pași de mai jos.
- asigurați-vă că pentru a crea același material în ambele plante
- asigurați-vă că pentru a configura ‘OBYA’ Cross Company Code Settings
am extins același material în instalația de primire și am făcut setările de cod cross-company în sistem. Așa că în mod direct fac procesul de transfer de stoc.
6.1 Transferul stocurilor-plantă La plantă Manual- (Cod T.-MB1B)
în scenariul de mai jos, transfer valorile de la o plantă la alta.
introduceți data documentului, textul antetului documentului, Tipul de mișcare, instalația și locația de stocare pentru instalația de expediere. Faceți clic pe enter 
în ecranul de mai jos, în partea antet introduceți instalația și locația de depozitare a instalației receptoare. În nivelul de articole, introduceți materialul, cantitatea și locația de depozitare a instalației de primire și apoi salvați. Sistemul va genera un document (Document MM & document FI).
pe același ecran (MB1B) verificați documentele contabile. Din meniul-Transfer Posting-Display
în ecranul de mai jos, Sistemul a generat documentele contabile de mai jos în ambele plante/Co. Coduri. Faceți dublu clic pe documentele contabile.
document contabil la fabrica ‘PIL’ / pil Co. Cod
document contabil la uzina ‘RCOM’ / RCOM Co. Cod
6.2 verificați Raportul Material (cod T-MB5B)
raport Material (MB5B) în instalația RCOM/RCOM Co. Cod (Instalație receptoare)
introduceți informațiile necesare pentru ecranul de mai jos și executați. Sistemul va actualiza cantitatea de stoc ‘7’ din ecranul de mai jos pe care îl puteți vedea.
raport Material- (MB5B)în uzina PIL / pil Co. Cod (Instalație de trimitere). Introduceți informațiile necesare pentru ecranul de mai jos și executați. Sistemul va actualiza cantitatea de stoc ‘ 7 ‘ care a fost consumată. Deci, în ecranul de mai jos puteți vedea.
7. Stoc de transport prin comanda de cumpărare(o plantă la alta planta) – ME21N
în ecranul de mai jos, în partea antet, selectați tipul comenzii de cumpărare, 1) Stoc Transp. Comanda, 2) Furnizarea de plante (trimiterea sau de la plante), 3) primirea Purch plantelor. Org, Purch, grup, și Codul companiei detalii. În nivelul elementului rând, 4) primirea materialului plantei, cantitatea, data livrării, instalația și informațiile despre locația de depozitare.
Faceți clic pe enter, iar sistemul a generat Numărul de comandă de cumpărare transportat de mai jos.
7.1 Problema mărfurilor-MIGO
în ecranul de mai jos, emiteți mărfurile împotriva comenzii de achiziție.
Afișați documentul în același ecran
în ecranul de mai jos, Sistemul a fost generat documentele din ambele plante. Faceți dublu clic pe documentele contabile din fiecare cod al companiei.
document contabil sub Pil Plant / PIL Company code (Instalație de trimitere)
document contabil conform Rcom Plant / RCOM Company code (Instalație receptoare)
7.2 raport Material-MB5B (Co.Cod PIL / PIL Plant-trimiterea Plant)
în ecranul de mai jos, Introduceți informațiile necesare și executa
în ecranul de mai jos, puteți putea vedea ‘8’ cantitatea de stoc a consumat în planta PIL (trimiterea Plant).
Notă: Nu putem vedea raportul Material în instalația de primire (RCOM) până când nu facem primirea mărfurilor.
7.3 primirea mărfurilor-MIGO
pentru a obține raportul Material pentru instalația de primire, ar trebui să facem primirea mărfurilor. În ecranul MIGO, trebuie să selectăm primirea mărfurilor împotriva PO.
Afișați documentul-primirea mărfurilor – afișați în același ecran
faceți dublu clic pe documentele contabile. Sistemul nu creează niciun document FI pentru primirea mărfurilor, deoarece nu există un impact financiar. Dar putem vedea raportul material pentru primirea plantelor.
7.4 raport Material pentru recepția instalației / Co.Cod-MB5B
în ecranul de mai jos, sistemul actualizat ‘8’ cantitatea de stoc a fost adăugată în instalație (Instalație receptoare)
plata în avans pentru comanda de cumpărare
este obișnuit în multe organizații să plătească un avans vânzătorului înainte de livrarea de bunuri și servicii. Arăt același lucru în pașii de mai jos.
8.1 crearea comenzii de cumpărare-ME21N
Faceți clic pe Salvare
8.2 Plata în avans către Furnizor-F-48
asigurați-vă că introduceți mai jos numărul comenzii de achiziție și detaliile articolului. Faceți clic pe Salvare pentru a posta plata în avans.
afișează documentul de plată în jos după postat
8.3 primirea mărfurilor-MIGO
afișează documentul de primire a mărfurilor
faceți dublu clic pe documentul contabil
8.4 Afișați istoricul comenzilor de achiziție – ME23N
accesați ecranul de afișare a comenzilor de achiziție și faceți clic pe istoricul comenzilor de achiziție pentru a vedea documentul de plată în avans, precum și documentul de primire a mărfurilor. Puteți face dublu clic pe fiecare document pentru a vedea intrările contabile.
8.5 primirea facturii-MIRO
introduceți data facturii, numărul documentului PO și introduceți
sistemul afișează o fereastră pop-up – plăți în jos pentru această comandă PO, Faceți clic pe enter.
în ecranul de mai jos, introduceți 1) Suma-12000, 2) Sistemul afișează fereastra pop-up – mesaj despre plățile în jos pentru comanda PO. Faceți clic pe enter 
Faceți clic pe Simulați, puteți vedea intrările contabile. Dacă totul este în regulă, atunci salvați. Sistemul va genera documentul de factură cu starea de blocare.
afișare Factură Document-afișare-Follow-on-documente. Faceți dublu clic pe document contabil și vedeți documentul de factură.
8.6 Material Report-MB5B
introduceți informațiile necesare în ecranul de mai jos și executați.
puteți vedea stocul sau materialul adăugat la planta respectată.
8.7 Verificați istoricul comenzilor de achiziție-ME23N
în ecranul de mai jos, puteți vedea documentele de plată în avans, GRN și IV.
8.8 furnizor de plată-F-53/F110
fac Manual de plată-T-Code-F-53. Faceți clic pe proces elemente deschise, sistemul va genera intrarea contabilă.
procesul Acordului de planificare PO
un acord de planificare (sa) este un acord pe termen lung cu furnizorul prin condiții predefinite. Are o anumită valabilitate și o cantitate specifică. Putem crea SA cu sau fără un număr de Material.
SA poate fi creat cu referire la PR (achiziție Requisition), schiță acord, RFQ, sau un alt acord de programare.
scenariu: Am creat un Acord de programare cu vânzătorul pentru un total de 25 de cantități și am împărțit aceste 25 de cantități în 10 și respectiv 15, conform cerințelor noastre. Deci, trebuie să cerem vânzătorului nostru să expedieze 10 cantități pe 03/17/2021 și să echilibreze 15 cantități pe 03/20/2021.
avantajele SA: reduce timpul de procesare și documentele, deoarece înlocuiește crearea tradițională a standardului PO. Aceasta permite negocieri cu vânzătorul pentru condiții mai favorabile. Categorii de articole disponibile pentru Acordul de programare:
- Standard
- lot
- terță parte
- Text
tipuri de documente pentru acordul de planificare:
- LP – fără documentație de eliberare-este folosit pentru a transfera mesajul către furnizor odată ce sa creat.
- APL-cu documentație
9.1 crearea unui acord de planificare-ML31L
în ecranul de mai jos, Introduceți numărul furnizorului, Tipul Acordului (acord de planificare LP fără eliberare) și data acordului. Intră în Purch. Organizarea și grupul de achiziții. Faceți clic pe enter.
în ecranul de mai jos, Introduceți datele de început și de sfârșit de valabilitate
în ecranul de mai jos, introduceți materialul, cantitatea, prețul net, grupul de materiale, instalația și locația de depozitare. Salvați-l. Sistemul a creat Numărul Acordului de programare.
9.2 mențineți programele de livrare-ME38
introduceți numărul SA
în ecranul de mai jos, faceți dublu clic pe elementul rând
în ecranul de mai jos, specificați datele și cantitățile de livrare. Faceți clic pe enter și salvați. Sistemul va salva datele de livrare sub numărul Acordului de planificare.
9.3 primirea mărfurilor-MIGO
în ecranul de mai jos, Introduceți numărul Acordului de planificare în raport cu primirea mărfurilor, introduceți cantitatea primită și selectați elementul ok. apoi salvați
Afișați documentul, în ecranul de mai jos, selectați câmpul de afișare din acțiunea executabilă din MIGO
9.4 chitanță Factură-MIRO
afișează documentele facturii
9.5 verificați Raportul Material-MB5B
Capex PO folosind ordine internă
afacerea este construirea unui activ în cadrul companiei și a vrut să capteze toate cheltuielile aparține activului in-house. Deci, trebuie să creăm activ ASC (AS01), să creăm ordine internă (KO01) și să legăm activul ASC în ordinea internă. Mai jos sunt premisele pentru procesul CAPEX PO
10.1 Crearea activului ASC-AS01
introduceți clasa de active corectă, Co. codul și numărul de active. Faceți clic pe enter
10.2 crearea ordinii interne-KO01
înainte de a crea ordine interne, trebuie să creăm configurațiile de mai jos.
crearea structurii de alocare: T. Code-OKOA.
am explicat mai jos pașii de configurare pentru o înțelegere rapidă. Nu este relevant pentru echipa non-FICO și puteți trece direct la Pasul 10.3.
în structura de alocare, trebuie să specificăm „elementul de cost sursă”, „elementul de cost primit” și „elementul de cost de decontare”. Și, de asemenea, atribuim această structură de alocare în profilul de decontare.
selectați structura de alocare a butonului radio și faceți clic pe enter 
Faceți clic pe intrări noi, introduceți structura de alocare și Text.
selectați structura de alocare ‘PI’ și faceți dublu clic pe folderul alocări
introduceți numele și textul Misiunii. Faceți clic pe enter
selectați elementul de atribuire ‘ PIL ‘ și faceți dublu clic pe Sursa
specificați elementul de Cost sursă și faceți dublu clic pe elementele de cost de decontare din ecranul de mai jos
Faceți clic pe intrări noi din ecranul de mai jos.Introduceți categoria de atribuire a contului receptor și selectați după elementul de cost. Salvați
crearea profilului de decontare-OKOA-selectați butonul radio profil de decontare și faceți clic pe enter, apoi faceți clic pe intrări noi
introduceți informațiile de mai jos și salvați și salvați în TR.
definiți intervalele de numere pentru documentele de decontare-OKOA selectați butonul radio interval de numere pentru documentul de decontare și faceți clic pe enter
în ecranul de mai jos, faceți clic pe Modificare intervale și introduceți intervale de numere și salvați.
crearea tipului de comandă-T-Code-KOT2 Selectați categoria de comandă 01 și introduceți
introduceți informațiile de mai jos și salvați.
în ecranul de mai jos, țineți cursorul pe ‘PILZ’ și faceți clic pe Element/grup. Țineți cursorul pe ‘ 2 ‘ Faceți clic pe enter
ignorați mesajul de avertizare, introduceți și salvați-l.
în același ecran de mai sus, faceți clic pe pictograma de schimbare a intervalului de numere
în ecranul de mai jos, păstrați cursorul pe ‘PILZ’ și faceți clic pe Element/grup. Păstrați cursorul pe ‘ 2 ‘ Faceți clic pe enter
crearea ordinii interne-T-Code-KO01 selectați tipul comenzii și introduceți
10.3 crearea comenzii de cumpărare folosind comanda internă-ME21N
10.4 primirea mărfurilor-MIGO
Document de control
raport de comandă internă-KOB1
10.5 chitanță Factură-MIRO
afișează documentul facturii
concluzie:
am înțeles acum diferitele scenarii din procesul P2P și informații detaliate despre transferul de acțiuni manual(MB1B), transferul de acțiuni prin comanda de achiziție, plata în avans împotriva PO, comanda de achiziție folosind comanda internă. Procesul este aplicabil nu numai pentru sistemul ECC, ci și pentru sistemul s4hana. În cazul sistemului S4HANA, vom folosi aplicațiile Fiori respective fără a ne aminti codurile de tranzacție. Sper că această postare pe blog poate ajuta pe cineva.
mulțumesc!