In questo documento, vorrei spiegare i diversi scenari nel processo di approvvigionamento. Il processo di approvvigionamento inizia dalla richiesta di acquisto e termina con il pagamento al venditore. Quindi questo processo è popolare con la parola processo ‘P2P’. Si occupa di procurarsi materiali, servizi, diversi contratti associati agli appalti. Ho spiegato alcuni scenari popolari. È una regola di corrispondenza a 3 vie (PO-GR-IV).
Questo documento è una continuazione dei miei precedenti post sul blog part-1 & 2. Nei miei precedenti post sul blog, ho spiegato 1,2,3,4 e 5 scenari (1-Ordine di acquisto standard, ordine di acquisto 2-Capex, ordine di acquisto 3-Consumption, PO 4-Stock con la differenza di prezzo e PO 5-Service-Related con differenze di prezzo). In questo post del blog, vi mostrerò il 6 a 10 scenari (6-Stock Processo di trasferimento manualmente, 7-STO attraverso PO, 8-Acconto contro PO, 9-Scheduling processo accordo PO, e 10-Ordine di acquisto utilizzando ordini interni.
Puoi trovare le mie precedenti informazioni sul post del blog qui sotto.
https://blogs.sap.com/2021/06/03/sap-procure-to-pay-processp2pdifferent-scenarios-part-1/
https://blogs.sap.com/2021/06/08/sap-procure-to-pay-processp2p-scenarios-part-2/
La tabella seguente fornisce una panoramica di alto livello dei diversi scenari.
Nota: Il sotto 10 scenari screenshot sarà meglio visibile nella versione desktop.
Processo di trasferimento delle scorte manualmente-MB1B
Possiamo effettuare il trasporto delle scorte manualmente (T-Code-MB1B) o tramite PO (ME21N). Possiamo trasferire lo stock da Impianto-Impianto all’interno del codice aziendale e tra i codici aziendali.
In questa fase, sto facendo il trasferimento delle scorte tra le piante e tra i codici aziendali
Se stiamo facendo il trasferimento delle scorte tra due piante che appartengono a due diversi codici aziendali, dovremmo fare i seguenti due passaggi.
- Assicurarsi di creare lo stesso materiale in entrambi gli impianti
- Assicurarsi di configurare ‘OBYA’ Cross Company Code Settings
Ho esteso lo stesso materiale nell’impianto ricevente e ho fatto cross-company code settings nel sistema. In modo che direttamente sto facendo processo di trasferimento delle scorte.
6.1 Trasferimento delle scorte-Pianta per pianta manualmente – (Codice T.-MB1B)
Nello scenario seguente, sto trasferendo i valori da un impianto a un altro impianto.
Immettere la data del documento, il testo dell’intestazione del documento, il tipo di movimento, l’impianto e la posizione di archiviazione per l’impianto di invio. Fare clic su enter 
Nella schermata sottostante, nella parte di intestazione inserire l’impianto e la posizione di stoccaggio dell’impianto ricevente. Nel livello Articoli, immettere il materiale, la quantità e la posizione di archiviazione dell’impianto ricevente, quindi Salvare. Il sistema genererà un documento (documento MM & Documento FI).
Nella stessa schermata (MB1B) Controllare i documenti contabili. Dal Menu-Transfer Posting-Display
Nella schermata sottostante, il sistema ha generato i Documenti contabili sottostanti in entrambi gli impianti/Co. Codice. Fare doppio clic su Documenti contabili.
Documento contabile di ” PIL ” Plant / PIL Co. Codice
Documento contabile nell’impianto “RCOM” /RCOM Co. Codice
6.2 Verificare la relazione sui materiali (codice T-MB5B)
Relazione sui materiali (MB5B)nell’impianto RCOM / RCOM Co. codice (Impianto ricevente)
Immettere le informazioni richieste per la schermata sottostante ed eseguire. Il sistema aggiornerà il ‘ 7 ‘ quantità di magazzino nella schermata qui sotto si può vedere.
Relazione materiale – (MB5B) nello stabilimento PIL / PIL Co. codice (Invio Impianto). Inserisci le informazioni richieste per la schermata sottostante ed Esegui. Il sistema aggiornerà la quantità ‘ 7 ‘ di stock che è stato consumato. Quindi, nella schermata qui sotto puoi vedere.
7. Stock Transport Thru Purchase Order(One Plant to other Plant) – ME21N
Nella schermata sottostante, nella parte di intestazione, Selezionare il tipo di ordine di acquisto, 1) Stock Transp. Ordine, 2) Impianto di fornitura (invio o da impianto), 3) Purch impianto ricevente. Dettagli del codice Org, Purch, Group e Company. 4) Ricezione delle informazioni sul materiale, la quantità, la data di consegna, l’impianto e la posizione di archiviazione dell’impianto.
Fare clic su invio, e il sistema ha generato il seguente magazzino trasportato numero d’ordine di acquisto.
7.1 Emissione merci-MIGO
Nella schermata sottostante, emettere la merce contro l’ordine di acquisto.
Visualizza documento nella stessa schermata
Nella schermata sottostante, il sistema ha generato i Documenti in entrambi gli impianti. Fare doppio clic sui documenti contabili in ogni codice aziendale.
Documento contabile sotto PIL Plant / PIL Company code (Sending Plant)
Documento contabile ai sensi del codice RCOM Plant/RCOM Company (Impianto ricevente)
7.2 Rapporto materiale-MB5B (Co.Codice PIL / PIL Plant-Sending Plant)
Nella schermata qui sotto, Inserire le informazioni richieste ed eseguire
Nella schermata qui sotto, è possibile in grado di vedere ‘8’ quantità di magazzino ha consumato nella pianta PIL (Sending Plant).
Nota: Non possiamo vedere il rapporto materiale nell’impianto ricevente (RCOM) fino a quando non riceviamo la merce.
7.3 Ricevuta delle merci-MIGO
Per ottenere il rapporto materiale per la pianta ricevente, dovremmo fare la ricevuta delle merci. Nella schermata MIGO, dobbiamo selezionare la ricevuta delle merci rispetto al PO.
Visualizza Documento-Ricevuta merce-Visualizza nella stessa schermata
Fai doppio clic su Documenti contabili. Il sistema non crea alcun documento FI per la ricezione delle merci perché non vi è alcun impatto finanziario. Ma possiamo vedere il rapporto materiale per l’impianto di ricezione.
7.4 Relazione materiale per impianto ricevente / Co.Codice-MB5B
Nella schermata sottostante, sistema aggiornato ‘ 8 ‘ quantità di magazzino è stato aggiunto nella pianta (Impianto ricevente)
Acconto contro l’ordine di acquisto
È comune in molte organizzazioni pagare un anticipo al fornitore prima della consegna di beni e servizi. Sto mostrando lo stesso nei passaggi seguenti.
8.1 Creazione dell’ordine di acquisto-ME21N
Clicca su salva
8.2 Acconto al Venditore-F-48
Assicurati di inserire il numero dell’ordine di acquisto e i dettagli dell’articolo di seguito. Fare clic su Salva per inviare l’acconto.
Visualizza il documento di acconto dopo la pubblicazione
8.3 Ricevimento Merci-MIGO
Visualizza il documento di ricevimento delle merci
Fai doppio clic sul documento contabile
8.4 Visualizza la cronologia degli ordini di acquisto – ME23N
Vai alla schermata di visualizzazione dell’ordine di acquisto e fai clic su Cronologia degli ordini di acquisto per visualizzare il documento di acconto e il documento di ricevuta della merce. È possibile fare doppio clic su ciascun documento per visualizzare le voci contabili.
8.5 Fattura Ricevuta-MIRO
Inserire la data della fattura, Numero di documento PO, e immettere
Il sistema mostra una finestra pop-up – Acconti per questo ordine PO, Fare clic su invio.
Nella schermata qui sotto, immettere 1) Importo-12000, 2) Sistema mostra finestra pop-up – Messaggio su acconti per ordine PO. Fare clic su invio 
Fare clic su Simula, è possibile visualizzare le voci contabili. Se tutto va bene, allora salva. Il sistema genererà il documento Fattura con stato di blocco.
Visualizza Documento fattura-Display-Follow – on-Documenti. Fare doppio clic sul Documento contabile e vedere il documento di fattura.
8.6 Rapporto materiale-MB5B
Inserire le informazioni richieste nella schermata sottostante ed eseguire.
È possibile vedere lo stock o il materiale aggiunto all’impianto rispettato.
8.7 Verificare la cronologia degli ordini di acquisto-ME23N
Nella schermata sottostante, è possibile visualizzare i documenti acconto, GRN e IV.
8.8 Pagamento fornitore-F-53 / F110
Sto facendo il pagamento manuale-T-Code-F-53. Fare clic su Elabora elementi aperti, il sistema genererà la voce contabile.
Processo di accordo di pianificazione PO
Un accordo di pianificazione (SA) è un accordo a lungo termine con il Fornitore in base a condizioni predefinite. Ha una certa validità e quantità specifica. Possiamo creare la SA con o senza un numero di materiale.
SA può essere creato con riferimento a PR (Richiesta di acquisto), accordo quadro, RFQ o un altro accordo di pianificazione.
Scenario: Abbiamo creato un accordo di programmazione con il fornitore per un totale di 25 quantità, e abbiamo diviso queste 25 quantità in 10 e 15 rispettivamente, secondo il nostro requisito. Quindi, dobbiamo chiedere al nostro fornitore di spedire 10 quantità su 03/17/2021 e bilanciare 15 quantità su 03/20/2021.
Vantaggi di SA: riduce i tempi di elaborazione e le pratiche burocratiche in quanto sostituisce la tradizionale creazione di PO standard. Consente trattative con il venditore per condizioni più favorevoli. Categorie di elementi disponibili per l’accordo di pianificazione:
- Standard
- Spedizione
- Terze parti
- Testo
Tipi di documento per l’accordo di pianificazione:
- LP – Senza documentazione di rilascio-Viene utilizzato per trasferire il messaggio al fornitore una volta creato SA.
- LPA – Con documentazione
9.1 Creazione di un accordo di pianificazione-ML31L
Nella schermata sottostante, immettere il numero del fornitore, il tipo di accordo (accordo di pianificazione LP senza rilascio) e la data dell’accordo. Inserisci il Purch. Organizzazione e Gruppo di acquisto. Clicca su invio.
Nella schermata sottostante, immettere le date di inizio e fine validità
Nella schermata sottostante, immettere Materiale, quantità, prezzo netto, gruppo di materiali, impianto e posizione di archiviazione. Risparmiatelo. Il sistema ha creato il numero dell’accordo di pianificazione.
9.2 Mantenere i programmi di consegna-ME38
Inserire il numero SA
Nella schermata sottostante, fare doppio clic sulla voce
Nella schermata sottostante, specificare rispettivamente le date di consegna e le quantità. Clicca su invio e salva. Il sistema salverà le date di consegna sotto il numero dell’accordo di pianificazione.
9.3 Ricevuta merce-MIGO
Nella schermata sottostante, immettere il numero dell’accordo di pianificazione rispetto alla ricevuta merce, immettere la quantità ricevuta e selezionare l’elemento ok. quindi salva
Visualizza documento, nella schermata sottostante, Selezionare il campo di visualizzazione dall’azione eseguibile in MIGO
9.4 Ricevimento della Fattura-MIRO
Visualizzazione Documenti della Fattura
9.5 Verificare il Materiale Report-MB5B
Capex PO usando Ordine Interno
Il business è la costruzione di un bene in compagnia e voleva catturare tutte le spese appartiene al bene. Quindi dobbiamo creare AUC Asset (AS01), Creare Ordine interno (KO01) e collegare AUC Asset nell’ordine interno. Di seguito sono riportati i pre-requisiti per il processo Capex PO
10.1 Creazione di AUC Asset-AS01
Immettere la classe di attività corretta, Co. codice e numero di beni. Clicca su invio
10.2 Creazione di ordine interno-KO01
Prima di creare ordini interni, dobbiamo creare le seguenti configurazioni.
Creazione della struttura di allocazione: T. Code-OKOA.
Ho spiegato di seguito i passaggi di configurazione per una rapida comprensione. Non è rilevante per la squadra Non-FICO e si può andare direttamente al punto 10.3.
Nella struttura di allocazione, è necessario specificare “Elemento di costo di origine”, “Elemento di costo di ricezione” e “Elemento di costo di liquidazione”. Inoltre, assegniamo questa struttura di allocazione nel profilo di regolamento.
Selezionare il pulsante di opzione Struttura allocazione e fare clic su invio
Fare clic su nuove voci, Immettere Struttura allocazione e testo.
Selezionare Struttura allocazione ‘PI’ e fare doppio clic sulla cartella Assegnazioni
Immettere il nome e il testo dell’assegnazione. Clicca su invio
Selezionare la voce di assegnazione ‘ PIL ‘ e fare doppio clic su Source
specificare l’elemento di costo di origine e fare doppio clic su Settlement cost elements nella schermata sottostante
Fare clic su new entries nella schermata sottostante.Immettere la categoria Assegnazione account destinatario e selezionare per elemento di costo. Salva
Creazione di Settlement Profile-OKOA – Selezionare il pulsante di opzione Settlement profile e fare clic su enter quindi fare clic su new entries
Inserisci le seguenti informazioni e salva e salva nel tuo TR.
Definisci intervalli di numeri per i documenti di regolamento-OKOA Selezionare l’intervallo di numeri del pulsante di opzione per il documento di regolamento e fare clic su invio
Nella schermata sottostante, fare clic su Modifica intervalli e immettere intervalli di numeri e salvare.
Creazione del tipo di ordine-T-Code-KOT2 Selezionare la categoria Ordine 01 e immettere
Inserisci le informazioni qui sotto e salva.
Nella schermata sottostante, tenere il cursore su ‘PILZ’ e fare clic su Elemento/Gruppo. Tenere il cursore su’ 2 ‘ fare clic su invio 
Ignorare il messaggio di avviso, immettere e salvarlo.
Nella stessa schermata sopra, fare clic sul numero intervallo intervallo cambia icona
Nella schermata sottostante, tenere il cursore su ‘PILZ’ e fare clic su Elemento/Gruppo. Tenere il cursore su ‘2’, fare clic su inserisci
Creazione di un Ordine Interno-T-Codice-KO01 Selezionare il tipo di Ordine e invio
10.3 Creazione di Ordine di Acquisto mediante Ordine Interno-ME21N
10.4 Merci-MIGO
Controllo del Documento
l’Ordine all’Interno del Report-KOB1
10.5 Ricevimento della Fattura-MIRO
Display Documento Fattura
Conclusione:
Ora abbiamo capito i diversi scenari nel processo P2P e informazioni dettagliate sul trasferimento manuale delle scorte (MB1B), trasferimento delle scorte attraverso l’ordine di acquisto, acconto contro PO, ordine di acquisto tramite ordine interno. Il processo è applicabile non solo per il sistema ECC ma anche per il sistema S4HANA. Nel caso del sistema S4HANA, utilizzeremo le rispettive app Fiori senza ricordare i codici di transazione. Spero che questo post sul blog possa aiutare qualcuno.
Grazie!