In diesem Dokument möchte ich die verschiedenen Szenarien im Beschaffungsprozess erläutern. Der Beschaffungsprozess beginnt mit der Bestellanforderung und endet mit der Zahlung an den Lieferanten. Daher ist dieser Prozess mit dem Wort ‚P2P‘ Prozess beliebt. Es befasst sich mit der Beschaffung von Materialien, Dienstleistungen und verschiedenen Verträgen im Zusammenhang mit der Beschaffung. Ich habe einige beliebte Szenarien erklärt. Es ist eine 3-Wege-Matching-Regel (PO-GR-IV).
Dieses Dokument ist eine Fortsetzung meiner vorherigen Blogbeiträge Teil-1 & 2. In meinen vorherigen Blogbeiträgen habe ich 1,2,3,4 und 5 Szenarien erläutert (1-Standardbestellung, 2-Capex-Bestellung, 3-Verbrauchsbestellung, 4-Lagerbestellung mit Preisunterschied und 5-Servicebezogene Bestellung mit Preisunterschieden). In diesem Blogbeitrag zeige ich die 6 bis 10 Szenarien (6-Umlagerungsprozess manuell, 7- STO durch PO, 8-Anzahlung gegen PO, 9-Terminvereinbarung Prozess PO und 10-Bestellung mit internen Bestellungen.
Meine vorherigen Blog-Post-Informationen finden Sie unten.
https://blogs.sap.com/2021/06/03/sap-procure-to-pay-processp2pdifferent-scenarios-part-1/
https://blogs.sap.com/2021/06/08/sap-procure-to-pay-processp2p-scenarios-part-2/
Die folgende Tabelle gibt einen allgemeinen Überblick über verschiedene Szenarien.
Hinweis: Der Screenshot unter 10 Szenarien ist in der Desktop-Version am besten sichtbar.
Lagerumschlag Manuell-MB1B
Wir können den Lagerumschlag entweder manuell (T-Code-MB1B) oder per Post (ME21N) durchführen. Wir können den Bestand von Werk zu Werk innerhalb des Buchungskreises und zwischen den Buchungskreisen übertragen.
In diesem Schritt mache ich die Umlagerung zwischen Werken und zwischen Buchungskreisen
Wenn wir die Umlagerung zwischen zwei Werken durchführen, die zu zwei verschiedenen Buchungskreisen gehören, sollten wir die folgenden zwei Schritte ausführen.
- Stellen Sie sicher, dass in beiden Werken das gleiche Material erstellt wird
- Stellen Sie sicher, dass Sie die unternehmensübergreifenden Codeeinstellungen von ‚OBYA‘ konfigurieren
Ich habe das gleiche Material in der empfangenden Anlage erweitert und im System unternehmensübergreifende Codeeinstellungen vorgenommen. Damit mache ich direkt den Umlagerungsprozess.
6.1 Bestände übertragen – Pflanze zu Pflanze manuell – (T.Code-MB1B)
Im folgenden Szenario übertrage ich die Werte von einer Pflanze zu einer anderen Pflanze.
Geben Sie das Belegdatum, den Belegkopftext, die Bewegungsart, das Werk und den Lagerort für das sendende Werk ein. Klicken Sie auf enter
Geben Sie im folgenden Bildschirm im Kopfbereich die Anlage und den Lagerort der empfangenden Anlage ein. Geben Sie in der Artikelebene Material, Menge und Lagerort der Anlage ein und speichern Sie diese. Das System generiert ein Dokument (MM-Dokument & FI-Dokument).
Überprüfen Sie auf demselben Bildschirm (MB1B) die Buchhaltungsbelege. Über das Menü- Umbuchung- Anzeige
Im unteren Bildschirm wurden die folgenden Buchungsbelege in beiden Werken/Co generiert. Fehlercodes. Doppelklicken Sie auf Buchhaltungsbelege.
Buchhaltungsbeleg unter ‚PIL‘ Plant/PIL Co. Code
Buchhaltungsbeleg unter ‚RCOM‘ Werk/RCOM Co. Kodex
6.2 Überprüfen Sie den Materialbericht (T-Code-MB5B)
Materialbericht (MB5B) im RCOM-Werk /RCOM Co. code (Empfangende Anlage)
Geben Sie die erforderlichen Informationen für den folgenden Bildschirm ein und führen Sie sie aus. Das system wird update die ‚7‘ menge von lager in die unten bildschirm können sie sehen.
Materialreport -(MB5B) im PIL-Werk/PIL Co. code (Senden Anlage). Geben Sie die erforderlichen Informationen für den folgenden Bildschirm ein und führen Sie sie aus. Das System aktualisiert die ‚7‘ Menge an Lager, die verbraucht wurde. Also, im folgenden Bildschirm können Sie sehen.
7. Lagertransport durch Bestellung (von Werk zu Werk) -ME21N
Wählen Sie im folgenden Bildschirm im Kopfbereich die Art der Bestellung aus, 1) Lagertransport. Auftrag, 2) Liefernde Anlage (sendend oder von der Anlage), 3) Empfangende Purch Anlage. Details zu Org, Purch, Group und Company Code. In der Position Ebene, 4) Empfangen Werk Material, Menge, Liefertermin, Werk und Lagerort Informationen.
Klicken Sie auf Enter, und das System generiert die unten Lager transportiert Bestellnummer.
7.1 Warenausgabe-MIGO
Geben Sie im folgenden Bildschirm die Waren gegen die Bestellung aus.
Anzeigedokument im selben Bildschirm
Im folgenden Bildschirm hat das System die Dokumente in beiden Anlagen generiert. Doppelklicken Sie in jedem Buchungskreis auf Buchhaltungsbelege.
Buchhaltungsbeleg unter PIL-Werk/PIL-Buchungskreis (Sendendes Werk)
Buchungsbeleg unter RCOM-Werk/RCOM-Buchungskreis (empfangendes Werk)
7.2 Materialbericht-MB5B(Co.Code PIL/PIL Anlage-Senden Anlage)
In die unten bildschirm, Geben Sie die Erforderlichen informationen und Ausführen 
In die unten bildschirm, sie können in der lage zu sehen ‚8‘ menge von lager hat Verbraucht in die PIL Anlage (Senden Anlage).
Hinweis: Wir können den Materialbericht im empfangenden Werk (RCOM) erst nach dem Wareneingang sehen.
7.3 Wareneingang-MIGO
Um den Materialbericht für die empfangende Anlage zu erhalten, sollten wir den Wareneingang durchführen. Im MIGO-Bildschirm müssen wir den Wareneingang gegen die PO auswählen.
Beleg anzeigen- Wareneingang- Im selben Bildschirm anzeigen
Doppelklicken Sie auf Buchhaltungsbelege. Das System erstellt keinen FI- Beleg für den Wareneingang, da es keine finanziellen Auswirkungen gibt. Aber wir können den materiellen Bericht für empfangende Anlage sehen.
7.4 Materialbericht für übernehmende Anlage/Co.Artikelnummer-MB5B
Im folgenden Bildschirm wurde das System aktualisiert ‚8‘ Die Lagermenge wurde in der Anlage hinzugefügt (empfangende Anlage)
Anzahlung gegen Bestellung
In vielen Organisationen ist es üblich, dem Verkäufer vor der Lieferung von Waren und Dienstleistungen einen Vorschuss zu zahlen. Ich zeige das gleiche in den folgenden Schritten.
8.1 Anlegen der Bestellung-ME21N
Klicken Sie auf Speichern
8.2 Anzahlung an Vendor-F-48
Stellen Sie sicher, dass Sie die Bestellnummer und die Artikeldetails unten eingeben. Klicken Sie auf Speichern, um die Anzahlung zu buchen.
Anzahlungsbeleg nach Buchung anzeigen
8.3 Wareneingang-MIGO
Wareneingangsbeleg anzeigen
Doppelklick auf Buchhaltungsbeleg
8.4 Bestellhistorie anzeigen- ME23N
Gehen Sie zur Bestellanzeige und klicken Sie auf Bestellhistorie, um den Anzahlungsbeleg sowie den Wareneingangsbeleg anzuzeigen. Sie können auf jedes Dokument doppelklicken, um die Buchhaltungseinträge anzuzeigen.
8.5 Rechnungseingang-MIRO
Geben Sie das Rechnungsdatum und die Bestellnummer ein und geben Sie
Das System zeigt ein Popup-Fenster an – Anzahlungen für diesen Bestellauftrag, Klicken Sie auf Enter.
Geben Sie im folgenden Bildschirm 1) Betrag-12000, 2) System zeigt Popup-Fenster – Meldung über Anzahlungen für PO-Bestellung. Klicken Sie auf enter
Klicken Sie auf Simulieren, Sie können die Buchhaltungseinträge sehen. Wenn alles in Ordnung ist, dann speichern. Das System generiert den Rechnungsbeleg mit Sperrstatus.
Rechnungsbeleg anzeigen- Anzeige- Follow-on- Dokumente. Doppelklicken Sie auf Buchhaltungsbeleg und sehen Sie den Rechnungsbeleg.
8.6 Material Report-MB5B
Geben Sie die erforderlichen Informationen in den folgenden Bildschirm ein und führen Sie sie aus.
Sie können den Bestand oder das Material sehen, das der betreffenden Anlage hinzugefügt wurde.
8.7 Überprüfen Sie den Bestellverlauf -ME23N
Auf dem folgenden Bildschirm können Sie Anzahlung, GRN und IV-Dokumente sehen.
8.8 Vendor Payment-F-53/F110
Ich mache manuelle Zahlung-T-Code-F-53. Klicken Sie auf Offene Posten bearbeiten, Das System generiert den Buchhaltungseintrag.
Scheduling Agreement Process PO
Ein Scheduling Agreement (SA) ist eine langfristige Vereinbarung mit dem Lieferanten zu vordefinierten Bedingungen. Es hat bestimmte Gültigkeit und spezifische Quantität. Wir können die SA mit oder ohne Materialnummer erstellen.
SA kann mit Bezug auf PR (Bestellanforderung), Rahmenvereinbarung, RFQ oder eine andere Terminvereinbarung erstellt werden.
Szenario: Wir haben eine Terminvereinbarung mit dem Lieferanten für insgesamt 25 Mengen erstellt und diese 25 Mengen gemäß unserer Anforderung in 10 bzw. 15 Mengen aufgeteilt. Daher müssen wir unseren Lieferanten bitten, am 17.03.2021 10 Mengen zu versenden und am 20.03.2021 15 Mengen auszugleichen.
Vorteile von SA: Es reduziert die Bearbeitungszeit und den Papierkram, da es die traditionelle Erstellung von Standard-PO ersetzt. Es ermöglicht Verhandlungen mit dem Verkäufer über günstigere Konditionen. Verfügbare Artikelkategorien für Terminvereinbarung:
- Standard
- Sendung
- Drittanbieter
- Text
Dokumenttypen für Terminvereinbarung:
- LP- Ohne Release-Dokumentation- Es wird verwendet, um die Nachricht an den Lieferanten zu übertragen, sobald SA erstellt.
- LPA- Mit Dokumentation
9.1 Erstellen eines Terminplanungsvertrags – ML31L
Geben Sie im folgenden Bildschirm die Lieferantennummer, den Vertragstyp (LP-Terminplanungsvertrag ohne Freigabe) und das Vertragsdatum ein. Geben Sie die Purch. Organisation und Einkaufsgruppe. Klicken Sie auf enter.
Geben Sie im folgenden Bildschirm das Start- und Enddatum der Gültigkeit ein
Geben Sie im folgenden Bildschirm Material, Menge, Nettopreis, Materialgruppe, Werk und Lagerort ein. Speichern Sie es. Das System hat die Terminvertragsnummer erstellt.
9.2 Lieferpläne pflegen-ME38
Geben Sie die SA-Nummer
Doppelklicken Sie im folgenden Bildschirm auf die Werbebuchung
Geben Sie im folgenden Bildschirm die Liefertermine bzw. Klicken Sie auf enter und speichern. Das System speichert die Liefertermine unter der Terminvertragsnummer.
9.3 Wareneingang-MIGO
Geben Sie im folgenden Bildschirm die Terminvertragsnummer für den Wareneingang ein, geben Sie die empfangene Menge ein und wählen Sie Artikel ok. dann speichern
Dokument anzeigen, Wählen Sie im folgenden Bildschirm das Anzeigefeld aus der ausführbaren Aktion in MIGO
9.4 Rechnungseingang-MIRO
Rechnungsbelege anzeigen
9.5 Überprüfen Sie den Materialbericht-MB5B
Capex PO mit internem Auftrag
Das Unternehmen baut einen Vermögenswert im Unternehmen auf und wollte alle Ausgaben erfassen, die zum internen Vermögenswert gehören. Wir müssen also ein AUC-Asset (AS01) erstellen, eine interne Reihenfolge (KO01) erstellen und ein AUC-Asset in der internen Reihenfolge verknüpfen. Nachfolgend finden Sie die Voraussetzungen für den Capex PO-Prozess
10.1 Anlegen eines Assets-AS01
Geben Sie die richtige Asset-Klasse ein, Co. code und Anzahl der Assets. Klicken Sie auf enter
10.2 Erstellung eines internen Auftrags-KO01
Bevor wir interne Aufträge erstellen, müssen wir die folgenden Konfigurationen erstellen.
Erstellung der Allokationsstruktur: T.Code-OKOA.
Ich habe die folgenden Konfigurationsschritte zum schnellen Verständnis erläutert. Es ist nicht relevant für das Non-FICO-Team und Sie können direkt zu Schritt 10.3 gehen.
In der Zuordnungsstruktur müssen wir das „Quellkostenelement“, das „Empfangende Kostenelement“ und das „Abrechnungskostenelement“ angeben. Außerdem weisen wir diese Allokationsstruktur im Abrechnungsprofil zu.
Wählen Sie das Optionsfeld Zuordnungsstruktur und klicken Sie auf enter
Klicken Sie auf Neue Einträge, Geben Sie Zuordnungsstruktur und Text ein.
Allokationsstruktur ‚PI‘ auswählen und auf den Ordner Assignments doppelklicken
Geben Sie den Namen und den Text der Zuweisung ein. Klicken Sie auf enter
Wählen Sie Zuordnungselement ‚PIL‘ und doppelklicken Sie auf Quelle
Geben Sie die Quellkostenart an und doppelklicken Sie auf Abrechnungskostenarten im unteren Bildschirm 
Klicken Sie auf neue Einträge im unteren Bildschirm.Geben Sie die Kontierungskategorie Empfänger ein und wählen Sie nach Kostenelement. Speichern
Erstellung des Abrechnungsprofils-OKOA – Wählen Sie das Optionsfeld Abrechnungsprofil und klicken Sie auf enter und dann auf neue Einträge
Geben Sie die folgenden Informationen ein und speichern und speichern Sie in Ihrem TR.
Nummernbereiche für Abrechnungsbelege definieren -OKOA Wählen Sie das Optionsfeld Nummernbereich für Abrechnungsbeleg und klicken Sie auf enter
Klicken Sie im folgenden Bildschirm auf Intervalle ändern und geben Sie Nummernbereiche ein und speichern Sie.
Auftragsart- T-Code-KOT2 Auftragsart 01 auswählen und eingeben
Geben Sie die folgenden Informationen ein und speichern Sie sie.
Halten Sie im folgenden Bildschirm den Cursor auf ‚PILZ‘ und klicken Sie auf Element/Gruppe. Halten Sie den Cursor auf ‚2‘ click enter
Ignore the warning message, enter, and save it.
Klicken Sie im obigen Bildschirm auf das Symbol zum Ändern des Nummernbereichsintervalls
Halten Sie im folgenden Bildschirm den Cursor auf ‚PILZ‘ und klicken Sie auf Element / Gruppe. Halten Sie den Cursor auf ‚2‘ klicken Sie auf Enter
Erstellung des internen Auftrags-T-Code-KO01 Auftragsart auswählen und eingeben
10.3 Bestellerstellung mit internem Order-ME21N
10.4 Wareneingang-MIGO
Controlling-Dokument
Interner Auftragsbericht-KOB1
10.5 Rechnungseingang-MIRO
Rechnungsbeleg anzeigen
Fazit:
Wir haben nun die verschiedenen Szenarien im P2P-Prozess verstanden und detaillierte Informationen über die Lagerumlagerung manuell (MB1B), Lagerumlagerung durch Bestellung, Anzahlung gegen PO, Bestellung über interne Bestellung. Das Verfahren ist nicht nur für das ECC-System, sondern auch für das S4HANA-System anwendbar. Im Falle des S4HANA-Systems verwenden wir die entsprechenden Fiori-Apps, ohne uns Transaktionscodes zu merken. Ich hoffe, dieser Blogbeitrag kann jemandem helfen.
Danke!