tässä asiakirjassa haluaisin selittää hankintaprosessin eri skenaarioita. Hankintaprosessi alkaa hankintapyynnöstä ja päättyy maksuun myyjälle. Siksi tämä prosessi on suosittu sana ” P2P ” prosessi. Se käsittelee materiaalien hankintaa, palveluita, erilaisia hankintaan liittyviä sopimuksia. Olen selittänyt muutamia suosittuja skenaarioita. Se on 3-tie matching sääntö (PO-GR-IV).
tämä dokumentti on jatkoa aiemmille blogikirjoituksilleni osa-1 & 2. Aiemmissa blogikirjoituksissani olen selittänyt 1,2,3,4 ja 5 skenaariota (1-standardi ostotilaus, 2-Capex ostotilaus, 3-kulutus Ostotilaus, 4-varasto Po Hintaerolla ja 5-palveluun liittyvä PO hintaeroilla). Tässä blogikirjoitus, aion näyttää 6-10 skenaariot (6-varastossa siirto prosessi manuaalisesti, 7 – STO kautta PO,8-käsiraha vastaan PO, 9-aikataulutus sopimuksen prosessi PO, ja 10-Ostotilaus käyttäen sisäisiä tilauksia.
aiemman blogikirjoitukseni tiedot löydät alta.
https://blogs.sap.com/2021/06/03/sap-procure-to-pay-processp2pdifferent-scenarios-part-1/
https://blogs.sap.com/2021/06/08/sap-procure-to-pay-processp2p-scenarios-part-2/
alla oleva taulukko antaa korkean tason yleiskuvan eri skenaarioista.
huomaa: alla olevat 10 skenaarion kuvakaappaukset näkyvät parhaiten työpöytäversiossa.
Varastonsiirtoprosessi manuaalisesti-MB1B
voimme tehdä Varastonkuljetuksen joko manuaalisesti (t-koodi-MB1B) Tai Po: n kautta (ME21N). Voimme siirtää varastoa laitokselta yhtiötunnuksen sisällä ja yhtiötunnusten välillä.
tässä vaiheessa teen Varastonsiirtoa tehtaiden välillä ja yhtiökoodien välillä
jos teemme varastonsiirtoa kahden eri yhtiökoodeihin kuuluvan tehtaan välillä, meidän pitäisi tehdä seuraavat kaksi vaihetta.
- varmista, että luot saman materiaalin molemmissa laitoksissa
- varmista, että asetat ”OBYA” Cross Company Code Settings
olen laajentanut samaa materiaalia vastaanottavassa laitoksessa ja olen tehnyt cross-company code settings in the system. Niin, että suoraan teen osakesiirtoprosessin.
6.1 varastojen siirtäminen-kasvista toiseen manuaalisesti-(T. koodi-MB1B)
alla olevassa skenaariossa siirrän arvot kasvista toiseen.
Anna asiakirjan päiväys, asiakirjan otsikkoteksti, Siirtotyyppi, laitos ja tallennuspaikka lähettävälle laitokselle. Napsauta enter
alla olevassa näytössä, otsikossa Kirjoita vastaanottavan laitoksen laitos ja tallennuspaikka. Vuonna kohteita tasolla, anna materiaali, määrä, ja varastointipaikka vastaanottavan laitoksen ja sitten tallentaa. Järjestelmä luo dokumentin (MM document & FI document).
tarkista samalla näytöllä (MB1B) kirjanpitoasiakirjat. Alla olevassa näytössä olevasta valikosta – Transfer Posting – Display
järjestelmä tuotti alla olevat kirjanpitoasiakirjat molemmissa laitoksissa / Co. Koodi. Kaksoisnapsauta kirjanpitoasiakirjoja.
kirjanpitoasiakirja kohdassa ” PIL ” Plant / PIL Co. Koodi
kirjanpitoasiakirja kohdassa ”Rcom” Plant / RCOM Co. Koodi
6.2 Tarkista Materiaaliraportti (t-koodi-MB5B)
Materiaaliraportti (MB5B) rcom Plant/RCOM Co. koodi (vastaanottava laitos)
anna tarvittavat tiedot näytön alapuolelle ja suorita. Järjestelmä päivittää ’ 7 ’ määrä varastossa alla olevassa näytössä näet.
Materiaaliraportti – (MB5B)in the PIL Plant / PIL Co. koodi (lähettävä laitos). Anna tarvittavat tiedot alla näytön ja suorita. Järjestelmä päivittää ” 7 ” määrän varastoa, joka on kulutettu. Niin, alla näytön näet.
7. Varastokuljetus ostotilauksen kautta (yhdestä tehtaasta toiseen)-ME21N
alla olevassa näytössä, otsikossa, valitse ostotilauksen tyyppi, 1) Varastokuljetus. Tilaus, 2) toimittaa kasvi (lähettää tai laitoksesta), 3) vastaanottavan laitoksen Purch. Org, Purch, ryhmä, ja yrityksen koodi tiedot. Rivierätasolla 4) vastaanottavat laitoksen materiaalin, määrän, toimituspäivän, laitoksen ja Varastointipaikan tiedot.
klikkaa enter-painiketta, ja järjestelmä tuotti alla olevan Varastokuljetetun Ostotilausnumeron.
7.1 tavaroiden liikkeeseenlasku-MIGO
alla olevassa näytössä antaa tavarat ostotilausta vastaan.
Näytä asiakirja samalla näytöllä
alla olevassa näytössä, järjestelmä on tuottanut asiakirjat molemmissa laitoksissa. Tuplaklikkaa kirjanpitoasiakirjat kunkin yrityksen koodi.
kirjanpitoasiakirja pil Plant / PIL Company code (Sending Plant)
kirjanpitoasiakirja rcom Plant / Rcom Company code (vastaanottava laitos)
7.2 Materiaaliraportti-MB5B(Co.Koodi PIL / PIL Plant-Sending Plant)
syötä alla olevaan näyttöön vaaditut tiedot ja suorita
alla olevaan näyttöön voit nähdä ’8’ varastomäärän, joka on kulutettu PIL-laitoksessa (lähettävässä laitoksessa).
Huom: Emme voi nähdä Materiaaliraporttia vastaanottavassa laitoksessa (RCOM) ennen kuin teemme tavaran kuitin.
7.3 Tavarakuitti-MIGO
saadaksemme Materiaaliraportin vastaanottavalle laitokselle, meidän pitäisi tehdä Tavarakuitti. MIGO-näytössä on valittava Tavarakuitti PO: ta vastaan.
Näytä asiakirja-Tavarakuitti-näyttö samassa näytössä
kaksoisnapsauta kirjanpitoasiakirjoja. Järjestelmä ei luo mitään FI – asiakirjaa Tavarakuitille, koska sillä ei ole taloudellista vaikutusta. Mutta voimme nähdä materiaali raportti vastaanottava kasvi.
7.4 Materiaaliraportti vastaanottavalle laitokselle / Co.Koodi-MB5B
alla olevassa näytössä järjestelmän päivitetty ’ 8 ’ varastomäärä on lisätty laitokseen (vastaanottava laitos)
käsiraha ostotilauksesta
monissa organisaatioissa on tavallista maksaa myyjälle ennakkoa ennen tavaroiden ja palvelujen toimitusta. Olen osoittaa sama alla vaiheet.
8.1 ostotilauksen tekeminen-ME21N
klikkaa Tallenna
8.2 Ennakkomaksu myyjälle-F-48
varmista, että syötät Ostotilausnumeron ja tuotteen tiedot alla. Napsauta Tallenna lähettääksesi käsirahan.
Näytä käsiraha-asiakirja postituksen jälkeen
8.3 Tavarakuitti-MIGO
Näytä tavaroiden Vastaanottoasiakirja
kaksoisnapsauta Kirjanpitoasiakirjaa
8.4 Näytä Ostotilaushistoria-ME23N
Siirry ostotilauksen näyttöruutuun ja klikkaa ostotilaushistoriaa nähdäksesi käsirahaa koskevan asiakirjan sekä tavaran vastaanottoasiakirjan. Voit kaksoisnapsauttaa kutakin asiakirjaa nähdäksesi kirjanpitomerkinnät.
8.5 Laskun kuitti-MIRO
Syötä laskun päivämäärä, Po-Asiakirjan numero ja syötä
järjestelmä näyttää ponnahdusikkunan – Alasmaksut tälle PO-tilaukselle, klikkaa enter.
kirjoita alla olevaan näyttöön 1) summa-12000, 2) Järjestelmä näyttää ponnahdusikkunan-viestin PO – tilauksen Käsirahoista. Klikkaa enter
klikkaa simuloi, voit nähdä kirjanpidon merkinnät. Jos kaikki on hyvin, säästä. Järjestelmä luo laskuasiakirjan, jossa on estotila.
Näytä Laskuasiakirja-Näytä-seuraa-asiakirjoja. Kaksoisnapsauta Kirjanpitoasiakirjaa ja katso Laskuasiakirja.
8.6 Material Report-MB5B
syötä vaaditut tiedot alla olevaan näyttöön ja suorita.
arvostettuun kasviin on lisätty varastoa tai materiaalia.
8.7 Tarkista ostotilaushistoria-ME23N
alla olevasta näytöstä näet käsiraha -, GRN-ja IV-asiakirjat.
8.8 toimittajan maksu-F-53/F110
teen manuaalisen maksun-T-koodi-F-53. Klikkaa prosessi avaa kohteita, järjestelmä tuottaa kirjanpidon merkintä.
Aikataulusopimusprosessi po
aikataulusopimus (SA) on pitkäaikainen sopimus myyjän kanssa ennalta määritellyin ehdoin. Sillä on tietty pätevyys ja erityinen määrä. Voimme luoda SA: n Materiaalinumerolla tai ilman.
SA voidaan luoda PR: n (Purchase Requisition), puitesopimuksen, RFQ: n tai muun Aikataulusopimuksen perusteella.
skenaario: Olemme luoneet myyjän kanssa Aikataulusopimuksen yhteensä 25 määrälle, ja olemme jakaneet nämä 25 määrää 10: een ja 15: een vastaavasti vaatimuksemme mukaisesti. Niin, meidän täytyy pyytää myyjämme lähettää 10 määriä 03/17/2021 ja tasapaino 15 määriä 03/20/2021.
SA: n edut: se lyhentää käsittelyaikaa ja paperityötä, koska se korvaa perinteisen PO: n luomisen. Se mahdollistaa neuvottelut myyjän kanssa edullisemmista ehdoista. Aikataulusopimuksen käytettävissä olevat Eräluokat:
- standardi
- lähetys
- kolmas osapuoli
- teksti
asiakirjatyypit aikataulusopimusta varten:
- LP – järjestelmää-ilman Julkaisudokumentaatiota-käytetään viestin siirtämiseen myyjälle, kun suojaussidos on luotu.
- LPA-dokumentaatio
9.1 luodaan Aikataulusopimus-ml31l
alla olevaan näyttöön, Kirjoita toimittajan numero, sopimustyyppi (LP-Aikataulusopimus ilman julkaisua) ja sopimuksen päivämäärä. Mene puhdistamoon. Organisaatio ja osto ryhmä. Klikkaa enter.
Kirjoita alla olevaan näyttöön voimassaolon alkamis-ja päättymispäivät
alla olevaan näyttöön materiaali, määrä, nettohinta, materiaaliryhmä, laitos ja varastointipaikka. Anna olla. Järjestelmä on luonut Aikataulusopimuksen numeron.
9.2 säilytä toimitusaikataulut-ME38
Kirjoita SA-numero
alla olevaan näyttöön, kaksoisnapsauta riviä
alla olevaan näyttöön, määritä toimituspäivät ja määrät. Klikkaa enter ja save. Järjestelmä tallentaa toimituspäivät aikataulusopimuksen numeron alle.
9.3 Tavarakuitti-MIGO
Kirjoita alla olevaan näyttöön Aikataulusopimuksen numero Tavarakuittia vasten, syötä vastaanotettu määrä ja valitse kohde ok. Tallenna
Näytä asiakirja, valitse alla olevasta näytöstä näyttökenttä suoritettavasta toiminnosta MIGOSSA
9.4 Laskun kuitti-MIRO
Näytä Laskuasiakirjat
9.5 Tarkista Materiaaliraportti-MB5B
Capex PO käyttää sisäistä tilausta
yritys rakentaa yhtiöön omaisuuserän ja halusi kattaa kaikki kulut, jotka kuuluvat yrityksen sisäiseen omaisuuserään. Meidän on siis luotava AUC-omaisuuserä (AS01), luotava sisäinen järjestys (KO01) ja linkitettävä AUC-omaisuuserä sisäiseen järjestykseen. Alla on Capex PO-prosessin
10 ennakkoehdot.1 AUC-omaisuuserän luominen-AS01
anna oikea Omaisuuseräluokka, Co. varojen koodi ja lukumäärä. Klikkaa enter
10.2 sisäisen järjestyksen luominen-KO01
ennen sisäisten järjestyksen luomista on luotava alla olevat konfiguraatiot.
Allokointirakenteen luominen: T. koodi-OKOA.
olen selittänyt alla kokoonpanon vaiheet nopeaan ymmärtämiseen. Sillä ei ole merkitystä ei-Ficon tiimille ja voit siirtyä suoraan vaiheeseen 10.3.
Allokaatiorakenteessa on määriteltävä ”Lähdekustannuselementti”, ”Vastaanottokustannuselementti”ja ” Selvityskustannuselementti”. Ja myös, osoitamme tämän Allokaatiorakenteen Selvitysprofiilissa.
valitse radiopainikkeen Kohdentamisrakenne ja napsauta enter
Napsauta uusia tietueita, syötä Kohdentamisrakenne ja teksti.
valitse Allokaatiorakenne ’ PI ’ ja kaksoisnapsauta tehtäviä-kansiota
anna tehtävän nimi ja teksti. Klikkaa enter
valitse Jakokohde ” PIL ” ja kaksoisnapsauta lähdettä
määritä Lähdekustannuselementti ja kaksoisnapsauta Selvityskustannuselementtejä alla olevassa näytössä
klikkaa uusia merkintöjä alla olevassa näytössä.Syötä Vastaanottotilin Osoitusluokka ja valitse kustannuselementti. Tallenna
Selvitysprofiilin luominen-OKOA-valitse Radiopainike Selvitysprofiili ja napsauta enter ja napsauta sitten uusia tietueita
syötä alla olevat tiedot ja Tallenna ja tallenna TR: ssä.
Määrittele Selvitysasiakirjojen numeroalueet-OKOA valitse selvitysasiakirjan numeroalue ja napsauta alla olevasta ruudusta enter
, napsauta Muuta aikavälejä ja syötä numeroalueet ja tallenna.
luominen toimeksiannon Tyyppi-T-koodi-KOT2 valitse tilauksen Luokka 01 ja kirjoita
syötä alla olevat tiedot ja tallenna.
pidä kursori alla olevassa näytössä ”PILZ” ja napsauta Element/Group. Pidä kursori kohdassa ’ 2 ’ napsauta enter
Ohita varoitusviesti, Syötä ja tallenna se.
klikkaa samassa yllä olevassa näytössä Numeroalueen intervallimuutoskuvaketta
pidä kohdistin alla olevassa näytössä ”PILZ” ja napsauta Element/Group. Pidä kohdistin kohdassa ’ 2 ’ klikkaa enter
sisäisen tilauksen luominen-t-koodi-KO01 valitse tilauksen tyyppi ja syötä
10.3 ostotilauksen luominen sisäisen tilauksen avulla-ME21N
10.4 Tavarakuitti-MIGO
Controlling Document
Internal Order Report-KOB1
10.5 Laskukuitti-MIRO
Näytä Laskuasiakirja
johtopäätös:
olemme nyt ymmärtäneet P2P-prosessin eri skenaariot ja yksityiskohtaiset tiedot Varastonsiirrosta manuaalisesti(MB1B), Varastonsiirrosta ostotilauksen kautta, käsirahasta PO: ta vastaan, ostotilauksesta sisäisen tilauksen avulla. Prosessi soveltuu ECC-järjestelmän lisäksi myös S4HANA-järjestelmään. S4hana-järjestelmän tapauksessa käytämme vastaavia Fiori-sovelluksia muistamatta tapahtumakoodeja. Toivon, että tämä blogikirjoitus voi auttaa jotakuta.
Kiitos!